Разъясните пожалуйста следующую ситуацию:
В конце сентября (29 и 30 числа) были «отгружены» услуги. Есть подписанные акты. Оплатили их в октябре.
Нужно ли начислять НДС с этих «отгрузок» к увеличению за сентябрь? Если фирма использует метод начисления НДС по оплате.
Почему спрашиваю? Да потому, что 1С начисляет НДС к уплате. А если сделать эти акты не проведенными (как будто не «отгружали»), то сумма НДС к уплате уменьшается.
Спасибо.
а вы с-ф каким числом сделали?
Теми же числами что и Акты (29 и 30 сентября)
А у Вас в программе в меню сервис - "учетная политика" что стоит, "по отгрузке" или "по оплате"?
В "учетной политике" есть только "Метод определения выручки" - стоит "по отгрузке". Наверно здесь надо исправить "по оплате"?
да, только дату тоже исправьте
ну тогда, конечно, формируется книга продаж и суммы НДС в неё попадают....
вы же счет фактуру должны сделать после поступления денег на РС, раз "по оплате" а так Ваш с-ф оформлен не правильно ( Вы не можете указать в нем № и дату платежного документа) , а так я вам посоветую с-ф оставить как есть, а запись книги продаж не делать, тогда не попадет эта сумма НДС, а когда они оплатят все, тогда и сделаете запись... датой оплаты....
Поняла, спасибо Вам огромное за помощь!
Я счет-фактуру выписываю вместе с товарной накладной в момент отгрузки, только ставлю флажок в поле 76 сч, а не 68. А в момент оплаты на основании счета-фактуры создаю документ "запись в книгу продаж", который формирует проводку Д68.2 Кт76.Н1. Очень удобно, и в книге продаж отражается все верно (по оплате).
не уверена, что получится, но я попробую.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
