Сообщение от Аноним
но в этой схеме все нормально?
 |
но в этой схеме все нормально?
То, что можно не уплачивать сейчас фактически, а уплатить к концу года - это я понял.
и при этом все равно уменьшить усн-авансовый-3кв на 45 тыр.
но если я хочу оплатить сейчас фикс взнос в ПФР, чтобы не путаться с ним, это делается также?
пополняется ЕНС на сумму и отправляется уведомление о сумме взноса в ПФР ? и далее висит "отложенная переплата" или как там ее называют
Мне бы технику понять простейшую.. алгоритмы действий
вот тут пишут
>>>Уменьшение УСН на взносы носит теперь заявительный характер - достаточно отразить взносы в декларации УСН, фактический платеж не влияет на уменьшение.
как с моего ЕНС спишут эти 45 тыр в начале следующего года, в январе? без моего уведомления в ЛК ФНС...
просто возьмут и спишут? мне надо держать нужную сумму на ЕНС? и не надо уведомлять там с ЭЦП, что эти 45 тыр должны пойти на фикс в ПФР ?
да. Именно так. Налоговая пркрасно знает, что надо списать 09.01.2024 45842. Просто держите их на сальдо. Но можете и зарезервировать - дело хозяйское
То есть в 2024, если я оплачиваю превышение каждый квартал, то я уменьшить смогу на эту оплату только в 2025 году?
именно так
Давайте не будем забегать вперед. В следующем году еще половину НК переписать могут.
но сейчас именно такая трактовка у ифнс
Чтобы не создавать новую тему спрошу здесь. Я ИП на усн доходы, если в сентябре заплачу взносы за работников за сентябрь на енп статус 01, могу ли я на эти взносы уменьшить налог по усн без заявления о зачете?
Пожалуйста, ответьте на последний пост.
Я не поняла. УСН доходы.ИП.
Вот смотрите, 1 квартал - аванс по УСН 2000. Я плачу до 31.03 эти 2000 и подаю Уведомление,что эту сумму мне зачесть в счет фиксов
2 квартал - аванс по УСН 5000. Я плачу 5000 до 30.06 и подаю опять Заявление, что эту сумму зачесть мне в счет фиксов
Сейчас 3 квартал заканчивается. Аванс по УСН - 3500. И? Я могу вообще ничего не платить и не подавать заявление? Просто дождаться 09.01 , заплатить сумму фиксов, а в декларации УСН указать,что налог к уплате у меня "0", поскольку вся сумма налога ушла в счет уплаты фиксов? И никаких уведомлений/заявлений на этот счет?
А за отсутствие авансовых платежей по УСН меня не оштрафуют? Ведь уменьшать авансовый платеж я могу только если была уплата фикса в этом квартале (Ну , так всегда было... Или поменялось?)
да
нет. Если у вас доход маленький, то авансов нет
нет. Поменялось все. Теперь оплата роли не играет. Это надо уложить в голове) Трудно поверить, но вот так. Не платим взносы, а налог на них уменьшаем. Но это только для ИП на УСН "доходы" и ПСН и только на фиксированные взносы.
По взносам на работников все по-старому. Их сначала платим, потом уменьшаем налог
Вы написали про фиксированные взносы. А как быть с 1% от превышения? Их тоже вычитаем из УСН 6% и платим в конце июня 2024?
И как все будет в 2024г? Тоже можно будет уменьшать и платить в 2025?
В терминах НК это тоже фиксированные взносы.
А вот вперед забегать не будем. Придет 2024, будет видно
Я правильно понимаю: ИП открыто в августе 2023 УСН-доходы без работников, фиксированные за 5 месяцев заплатить до 31.12.23 (вопрос можно платежкой 02), аванс за 3 квартал перекрывается фиксами то-есть можно ничего не платить вообще, итого: в 2023 году оплата всего фикса под 31.12.2023, до 28 апреля 2024 оплата 4 квартала УСН минус остатки фиксированных и до 25 апреля сдача годовой УСН, ну и 1% свыше 300 тыс. до июля 2024г.
до 09.01.2024
можно 02, можно 01. В 02 смыла нет. Но хотите - платите 02.
да
Хорошо, поняла. А какой доход считается теперь "маленьким", по которому не надо платить авансы?))
И еще уточню: Но если я все-таки плачу авансовый платеж (подразумевая, что зачту его потом в фиксы), то мне нужно подавать уведомление, если я раньше подавала (1 и 2 квартал).
Ну, например. До 25.10 подаю уведомление, что у меня УСН 10 000 (условно), а 09.01.24 подаю заявление о зачете этих 10 000 в счет фиксов?
Просто я например во 2 квартале сделала так. У меня получался авансовый платеж за 2 кв. 30000р. Я успела до 30.06 оплатить 10 000. 25.07.23 я подала Заявление о зачете в счет фиксов на 10 000 и Уведомление о налоге УСН на 20000 (потому что 20 000 не смогла оплатить в июне). Я не правильно сделала? Как мне исправить?
неправильно. Если вы сдаете уведомление на 10 тыс и платите эти 10 тыс, у вас их сразу забирают в бюджет 28.10. Что вы будете зачитывать 09.01..24? У вас на ЕНС 0
а 25000 уплатили в итоге?
Вы теперь можете с начала года все пересчитать и откорретировать все кварталом.
Доходы за 9 мес минус фиксированные за 20223 минус 1% = налог к уплате. Этот налог минус ранее начисленные по уведомлениям = сумма для уведомления за 3 кв (возможно, она будет с минусом)
Добрый день. ИП на УСН6%.
В результате снижения выручки в 3 квартале образовалась переплата по УСН, предприниматель не исключает закрытие ИП до конца года
взносы фиксированные в течение года не платили.
Можно ли подать нулевое уведомление за первый квартал и полугодие по УСН? средства отобразятся в резерве
и подать зачет этих же средств на фиксированные взносы?
Такой вариант возможен?
можно
У вас за 1 и 2 кв были уведомления с начисленными авансами по УСН?
Можно их обнулить, а можно сейчас за 3 кв сдать уведомление с минусом. Эффект будет тот же - деньги вернутся на ЕНС. И уже оттуда вы их зачтете на взносы (если хотите)
Да, были с уведомлениями начисленных авансов по УСН.
Спасибо, не знала, что можно уведомления с минусом подавать
Вообще запуталась я. Можете обьяснить ,что в этих гребаных Уведомлениях/заявлениях мне сейчас указать?
Было так:
1 квартал. Налог УСН 10 000. Я их в апреле оплатила и подала Уведомление, что УСН у меня 10 000 за 1 квартал.
2 квартал. Налог УСН 30 000. Я до 30.06.23 оплатила 10 000 и подала ЗАЯВЛЕНИЕ, что это фиксы. А до 25.07 заплатила 20 000 и подала УВЕДОМЛЕНИЕ, что УСН у меня 20 000. Т.е. 20 на УСН, а 10 на фиксы.
3 квартал. Налог УСН 10 000. Хочу сегодня 29.09 эти деньги заплатить и дальше НЕ ПОНИМАЮ. Поскольку 1 и 2 квартал, я подавала и уведомления и заявления, то сейчас мне нужно успеть до 30.09 подать заявление о зачете этих 10000 в фиксы или УЖЕ НЕТ? Опять же, до 25.10 мне надо подавать Уведомление, где отразить по УСН "0" за 3 квартал или вообще НИЧЕГО подавать не надо и только платить?)
По фиксам вообще принципиально заплатить их до 30.09, чтобы не платить аванс по УСН за 3 квартал?
Уменьшили патент на взносы (ещё не оплаченные) путем подачи уведомления.
Сегодня прилетает письмо из налоговой об отрицательном сальдо на ЕНС из-за якобы недоимки по уплате патента по сроку...
И до кучи якобы недоимка по единому налогу при усн, хотя всё уплачивалось...
Это автоматические письма, кто-то знает? Игнорить?
Требования на уплату налогов не прилетят?
Не надо никаких заявлений по взносам подавать. У вас налог за 3 квартала 40 тыс. А взносы в фиксированном размере за 2023 год свыше 40 тыс. У вас налога к уплате за 9 месяцев просто нет. Заявите в декларации эти взносы и все.
Вам же написали уже, что оплата взносов роли не играет. Налог уменьшается на подлежащие уплате в текущем году взносы. И не важно, уплатили вы их или нет
Уведомление давно подавали?
В начале сентября.
Срок уплаты патента - 18.09.23г.
Отказ получали? Если нет, значит, обязаны были уменьшить.
На отказ у налоговой 20 рабочих дней с даты получения уведомления
20 дней еще не прошло.
Если придет отказ, куда обращаться?
В налоговую. Должна быть причина для отказа.
Добрый день. А как быть ИП УСН 15% + ПСН со взносами 1% за 2023г? В 1 кв заплатили на ЕНС 1/4 фиксированных + 1%, написали заявление о зачете, нам их зарезервировали. Потом подали уведомление об уменьшении ПСН и учли взносы при расчете налога УСН за 1кв. Все хорошо, взносы висят в резерве. Во втором квартале делаем то же самое. А вот в третьем квартале НДФЛ резервируют сразу при подаче уведомления утром. Чтобы зарезервировать НДФЛ, они снимают страховые с резерва. В этот же день к ним поступает платеж на сумму НДФЛ. ОН повисает в переплате. Я его опять отправляю в резерв по взносам. А сейчас захожу и Здравствуйте! резерва по взносам нет, а есть резерв по личным налогам физлица. То есть, я теперь не могу на эту сумму уменьшить налог по УСН ни в каком квартале?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием