Пояснение УСН декларация (директор положил деньги на счет для оплаты штрафов)

[Аноним]

Добрый день, есть ООО, деятельность не ведут. Накосячили с СЗВ-М в 2021 году (весь год косячили), весь 2022 год их за это штрафовали. Директор положил деньги на р/с 35 тр и все оплатил в конце 2022 г. Сдал УСН за 2022 нулевую, пришло письмо, естественно, будьте добры с 35 тр оплатите налог с дохода. Помогите, что ответить? Посмотрела операция оформлена как "Внесение ср. ООО ......".

[jul-2000]

Посмотрела операция оформлена как "Внесение ср. ООО ......".

Оформлена где?
А какой проводкой Вы приход денег провели? В балансе что стоит?
Лучше всего оформить договор займа. Тогда и налогом эта сумма облагаться не будет.

[Аноним]

Оформлена где?
А какой проводкой Вы приход денег провели? В балансе что стоит?
Лучше всего оформить договор займа. Тогда и налогом эта сумма облагаться не будет.

Ничего не стоит в балансе, нет буха у него, в сбисе сдавал нулевки. Оформлена в смысле на расчетный счет так внесена. Получается надо сделать договор займа, в балансе отразить эту сумму в краткосрочных. И пояснения тогда написать, что данная сумма не является доходом, оформлена по договору займа?

[jul-2000]

Получается надо сделать договор займа, в балансе отразить эту сумму в краткосрочных. И пояснения тогда написать, что данная сумма не является доходом, оформлена по договору займа?

да
Лучше нанять бухгалтера.
Если директор пошёл и внес наличные на счет компании, то сначала нужно оприходовать эти деньги в кассу, в ПКО отразив, что это заём. А потом сделать проводку по сдаче наличных в банк.

[Аноним]

да
Лучше нанять бухгалтера.
Если директор пошёл и внес наличные на счет компании, то сначала нужно оприходовать эти деньги в кассу, в ПКО отразив, что это заём. А потом сделать проводку по сдаче наличных в банк.

Спасибо.