Подала уведомление, а в нем указала страховые взносы за март, хотя РСВ уже сдала. Все дело в том, что 1С перекидывает задолженность со счета учета страховых взносов по уведомлению на счет учета единого платежа, а без уведомления эта задолженность продолжает числится. Я автоматически заполнила в 1С уведомление, мне автоматически проставились страховые взносы за март, и я забыла что их не надо сдавать. Это ошибка или нет? Надо пересдавать уведомление без страховых взносов?
В следующий раз (за июнь) делайте операцию по ЕНС с начислением - тогда проводки будут, а уведомления не будет. А что с текущей ситуацией делать - лучше в ИФНС узнать, так мне кажется.
Если суммы в уведомлении и РСВ за март одинаковы, то ничего страшного.
А в 1С надо просто переделать проводки и движения по регистрам во всех их доках.
1. Уведомление об исчисленных суммах налогов
Без бух-проводок, движения только по регистру Расчеты по налогам на ЕНС
Оно по своей сути является месячной, реже квартальной, частью соответствующей декларации. Без всяких проводок отражает Приход "+" начисления конкретного налога по конкретному сроку уплаты. Потому что проводки по начислению налогов уже давно сделаны стандартными методами программы (20-68, 20-69, 70-68 и т.п.)
2. Операции по ЕНС – Налоги (Начисление )
Без бух-проводок, движения только по регистру Расчеты по налогам на ЕНС
Это и есть декларация, только последняя её месячная или квартальная часть для первичной декларации, или полное отражение для корр- декларации.
Без всяких проводок отражает Приход "+" начисления конкретного налога по конкретному сроку уплаты.
3. Операции по ЕНС – Налоги (Уплата )
Стандартная проводка в БУ уплаты налога со счёта в Туле ЕНС, движения и по регистру Расчеты по ЕНС, и по регистру Расчеты по налогам на ЕНС
Обычная уплата налога, только не как раньше с нашего банковского счёта, а со счёта ЕНС.
Дт 68 или 69 (соотв. субсчёт) – Кт 68.90
В обоих регистрах отражается Расход "-". Это как списание со счёта ЕНС, так и уплата конкретного налога.
4. Заявление о зачёте
Без проводок и движений по регистрам.
Чисто технический документ, служащий документом-основанием для предыдущего документа из п.3
В реальности он требует от ИФНС немедленного списания денег с ЕНС с отражением периода действия не по "Срок уплаты" по НК РФ (как правило 28-е числа), а на следующий рабочий день после своей регистрации.
5. Стандартная выписка нашего банка
Есть стандартная проводка по ЕНП (единому налоговому платежу) списания денег с нашего расчётного счёта в банке и перевода денег на пополнение тульского счёта ЕНС. Движение по регистру Расчеты по ЕНС.
Дт 68.90 – Кт 51
В регистре Расчеты по ЕНС отражается Приход "+"
Спасибо, коллеги! В налоговой бесполезно узнавать, они сами ничего не знают... все постигаем совместно опытным путем!
с ума сойти... это как??Сообщение от Генук
A L E N A, покажите программисту 1С - он сделает.
поняла, но если честно, считаю это бессмысленной затеей, т.к. при очередном обновлении все равно все встанет на свои места
к тому же программисту еще надо будет оплачивать...
я вижу, что в 1с очень много недоработок на сегодняшний день, а программист берет оплату по часам, так что в итоге может выйти кругленькая сумма
A L E N A, как угодно...
А для остальных: потерпите немного и скоро Вы увидите волшебную картину (не шучу). Как мы раньше сверялись с ИФНС? Да рисовали таблички в экселе. А сейчас 1С ввела два новых РН (регистра накопления) в свои программы: регистр Расчеты по ЕНС, и регистр Расчеты по налогам на ЕНС (лучше бы назвали в ИФНС). Они сами не поняли, какой подарок нам всем они сделали, потому что не те проводки там забацали и не те движения.
Мы теми же доками, что у налоговиков будем двигать у себя в программе эти новые регистры один к одному как налоговики делают по нам записи в КНО: те же дата регистрации, срок уплаты (дата действия), док-регистратор, вид налога, сумма. Мы будем скоро сверяться с ИФНС фактически он-лайн. Их файл ответа в xml мы загрузим в свою программу и выведем тут же отчёт-сверку со своими данными в программе и разницу. Проводя любой док в своей программе мы уже будем видеть, а как он отразится у налоговиков, сможем анализировать и планировать. Разве не чудо? )
И чем понапрасну клеймить ЕНС, лучше бы пока занялись настройкой своей программы под ближайшее будущее. Погоняйте своих или наёмных программистов )
вот интересно не получится ли в налоговой двойного начисления взносов за март из-за того, что я сдала уже РСВ, а потом еще уведомление?
и главное нигде ни каком этапе не выдалась ошибка! ни при проверке, ни при отправке... могли бы уж где-то блок поставить, что было уже сдано начисление за март...
A L E N A, их программа воспринимает как корректировку: сторнирует прошлую запись и заводит новую. Записи у РСВ и уведомлений одинаковы, только наименование дока-регистратора разное.
У меня наоборот: по уведомлению за февраль было ровно в рублях, а в РСВ на 0.30 меньше. Так вот дня через два эти 30 копеек вернулись с КБК взносов на ЕНС )
прочитала в статье из Контура, что при отправке уведомления после расчета/декларации налоговая должна прислать сообщение об отказе в приеме уведомления на основноваии того, что сдан уже расчет/декларация
а если в уведомлении помимо страховых взносов еще указан НДФЛ, по нему придется отдельно новое уведомление подавать? если в налоговой все-таки это уведомление со страховыми за март не примут...
посмотрим, может и верно, что у них анизотропия: РСВ вытесняет уведомления, а вот наоборот ни-ни...
Практика - критерий истины
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием