Здравствуйте, при реализации зачли аванс больше чем требуется, период закрыт, как теперь исправить и выровнять остаток аванса? как внести корректировки что бы отразились корректные данные по книге покупок? (1С 8.3 Бухгалтерия)
 |
Здравствуйте, при реализации зачли аванс больше чем требуется, период закрыт, как теперь исправить и выровнять остаток аванса? как внести корректировки что бы отразились корректные данные по книге покупок? (1С 8.3 Бухгалтерия)
забавно, предлагает погадать. чтоб получить ответ надо корректно формулировать вопрос.
варианты:Сообщение от Ясная
- ручками
- открыть период
- сделать копию базы и там сделать перерасчет, но это не устраняет необходимость кое-что руками переделывать в рабочей базе
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
открыть период нет проблем, поставить правильные данные можно, Но самое главное как это сделать что бы в книге покупок отразилось правильное восстановление аванса? делала через корректировку - не отражается, просто операцией - тоже не вариант, в доп лист не попадает. Моя задача что бы по коду 22 в книге покупок впоследствии все сошлось.
изначально при получении аванса выписала сф на аванс, сейчас постепенно закрываем этот аванс долями, в процентном соотношении, но в сейчас ошибочно зачла не только часть аванса, но и аванс с гарантийного удержания, получилось что в книге покупок восстановила по коду 22 сумму больше чем мой заказачик, это было во 2 квартале
Сторно документа "Формирование записей книги покупок". Оставить там только неправильную запись. На закладке про НДС указать, что будет запись доп.листа и за какой период
Сформировать Записи книги покупок, этот НДС должен туда подтянуться, сказать, что это запись доп.листа
в самом документе поставить правильную сумму аванса?
Не, ну еще зачет аванса по 62 надо откорректировать (Корректировкой долга скорее всего). По идее тогда сумма должна в книгу сама правильная встать.
Поиграйте. По правильной логике учета все ошибки надо исправлять датой обнаружения (сторно или доп.записями), а по НДС делать доп.листы за корректируемый период
тут как бы детали важны и порой не хочется попадать на камералку из-за незначительной переплаты ндс из-за ошибочного зачета по нескольким договорам, так что вариков решения как минимум 2. можно и оставить как есть с учетом существенности-не существенности ошибок.уже давненько было что-то подобное, вопрос как поправить не стоял, скорее поднимался как избежать камералки и лишнего внимания.
biyabem775, вообще то у автора все достаточные подробности есть.
И эта ошибка ведет к занижению налога, а потому стоит исправить. И даже, если наоборот, "оставить, как есть" - всегда самый дурной вариант по НДС с аванса, потому что "само не рассосется".
это от ситуации зависит, в моем случае была малюсенькая переплата ндс, проще было чтоб переплата рассосалась на 91 не учитываемом для НУ. с присказкой раздолбаю-главбуху что после первой же серьезной внп может уехать в отпуск на 3 года.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием