Объясните про 6-НДФЛ за год и приложение 1 (бывш 2 НДФЛ)

[Аноним]

Толи я тупа, толи 1с заполняет какую то чушь, очень смущают цифры последнем разделе "Справка о доходах и суммах налога физического лица" , в самом низу, после раздела 4 есть Приложение Сведения о доходах и соответствующих вычетах по месяцам налогового периода

Пример: сотрудник с одним стандартным детским вычетом и зп 24000 в месяц

Начислено по факту, код дохода везде 2000

01 - 24 000
02 - 24 000
03 - 24 000
04 - 24 000
05 - 24 000
и т.д., вычет ежемесячно 1400

Выплачено по факту

23.01 - 10622
07.02 - 10440
26.02 - 10622
07.03 - 10440

и так далее каждый месяц

В 1с этот раздел отражен следующим образом

01 2000 12209,20
02 2000 23790,80
03 2000 12000,00
апреля нет вообще
05 2000 48000,00

Я правильно понимаю, что в этом разделе должно стоять 24000 и все? Поправить вручную?

При проверке программа не ругается, это раздел вообще справочный?

[Анонима]

В 1с этот раздел отражен следующим образом

01 2000 12209,20
02 2000 23790,80
03 2000 12000,00
апреля нет вообще

Так может не было выплат

Я правильно понимаю, что в этом разделе должно стоять 24000 и все?

нет

Толи я тупа, толи 1с заполняет какую то чушь,

Пример: сотрудник с одним стандартным детским вычетом и зп 24000 в месяц

Выплачено по факту

23.01 - 10622
07.02 - 10440
26.02 - 10622
07.03 - 10440
и так далее каждый месяц

23.01 - 10622 вычет не применили
07.02 - 10440 вычет 1400

[Аноним]

Так может не было выплат



нет



23.01 - 10622 вычет не применили
07.02 - 10440 вычет 1400

Меня смущает очень странные цифры, которые ставит 1с, они выглядят так

01 2000 12209,20
02 2000 23790,80
03 2000 12000,00
апреля нет вообще
05 2000 48000,00

[Oksana_Sutormina]

Меня смущает очень странные цифры, которые ставит 1с

Вы вносили изменения вручную в учет вычетов?

апреля нет вообще
05 2000 48000,00

Почему-то не зафиксировалась выплата ЗП в апреле. Посмотрите в зависимости от того как выплачиваете ЗП РКО и списание с расч.сч. К документам привязаны платежные ведомости?

[Аноним]

Вы вносили изменения вручную в учет вычетов?


Почему-то не зафиксировалась выплата ЗП в апреле. Посмотрите в зависимости от того как выплачиваете ЗП РКО и списание с расч.сч. К документам привязаны платежные ведомости?

В апреле все выплачивалось по тому же принципу, что и в январе, феврале, марте, т.е. 7 апреля и 23 апреля такие же суммы. Ничего по вычетам вручную не правила. Ведомости есть проведенные документы.

В январе и феврале тоже суммы крайне странные

[Аноним]

Вы вносили изменения вручную в учет вычетов?


Почему-то не зафиксировалась выплата ЗП в апреле. Посмотрите в зависимости от того как выплачиваете ЗП РКО и списание с расч.сч. К документам привязаны платежные ведомости?

В ведомостях нет вообще сумм с копейками, а в отчете есть ((((((((((((

[АстА]

В бывш. 2-НДФЛ графа "Сумма налога перечисленная" - должна быть заполнена?

В разделе 2, там где Общая сумма дохода, Налоговая база, Сумма налога исчисленная, Сумма налога удержанная, Сумма налога перечисленная.

Ведь мы сейчас на ЕНС платим, и даже если мы думаем, что платим НДФЛ, ИФНС все равно разнесет всё по своему. Но уведомление подавали, да. Значит, заполнять?

[Крысавица]

ИФНС все равно разнесет всё по своему

ИФНС разнесёт на основании отчётов и уведомлений. Причём, при зачете с ЕНС у НДФЛ приоритет, его списывают в первую очередь, потом остальное, на что денег хватит. По идее теперь это надо заполнять по данным ИФНС, как она зачла с ЕНС на НДФЛ.

[Oksana_Sutormina]

В бывш. 2-НДФЛ графа "Сумма налога перечисленная" - должна быть заполнена?

Нет.

[АстА]

Oksana_Sutormina, спасибо.

[Аноним]

Нет.

Почему "нет"?
Если посмотреть Порядок заполнения,то

В поле "Сумма налога перечисленная" указывается общая перечисленная сумма налога.


Поясните

[Над.К]

Из НК исключили норму о том, что должна быть перечисленная сумма. Да и не можете вы её указать ввиду перехода на ЕНС

[АстА]

Над.К, спасибо.

[Аноним]

Из НК исключили норму о том, что должна быть перечисленная сумма. Да и не можете вы её указать ввиду перехода на ЕНС

Исключили с 2024?
ООО платило в 2023 платежами-уведомлениями на КБК НДФЛ

[Oksana_Sutormina]

Исключили с 2024?

Нет. С 2023 г. в связи с изменениями, внесенными законом от 28.12.2022 N 565-ФЗ в пункт 2 статьи 230 НК РФ.

[Аноним]

Нет. С 2023 г. в связи с изменениями, внесенными законом от 28.12.2022 N 565-ФЗ в пункт 2 статьи 230 НК РФ.

Спасибо!

[Arhimed0]

По идее теперь это надо заполнять по данным ИФНС, как она зачла с ЕНС на НДФЛ.

интересно только как в этом разобраться!

но... вроде как из формы отчёта должны были убрать эту строчку. Ибо ТОЧНО заполнить её теперь стало действительно не реально