Как закрыть 68.90

[Аноним]

Добрый день.
Так сложилось, что закрываем сч. 68 90. Подскажите пожалуйста, как это сделать в 1 С 8.3
Есть операции по ЕНС - уплата и начисление, это через них? Интересует НДС и налог на прибыль.

[Январь]

Вот совсем не понятно, что вы имеете ввиду под "закрываем счет 68.90"

[Аноним]

Вся сумма налогов сидит на 68.90
Как разнести по прибыли? Начислять на 68.04.1?
С НДС разобралась

[Январь]

Вся сумма чего? Оплаты? И теперь хотите перенести начисления на 68.90?
За какой год порядок наводите? В 2023 один регламент в 1с был (по уведомлениям и операциям по ЕНС), с 2024 другой (автоматом при закрытии месяца)
По сути, и по НДС и по налогу на прибыль примерно одинаково

[Аноним]

за 2023
По НДС сделала операции по ЕНС-налоги начисления. Датой оплаты по 68.90 с начала года. Появилась проводка Д 68.02 К 68.90 Правильно?
Сальдо по 68.02 пошло.
А по налогу на прибыль как?

[Январь]

По НДС сделала операции по ЕНС-налоги начисления. Датой оплаты по 68.90 с начала года. Появилась проводка Д 68.02 К 68.90 Правильно?

Да.

А по налогу на прибыль как?

Также, как и по НДС, только с разбивкой по бюджетам
Если были уменьшения по декларации, то операция по ЕНС будет "Корректировка счета"

[Аноним]

спасибо

[Аноним]

Подскажите еще пожалуйста. Что значит по декларации уменьшения? Это что имеется в виду? Убыток?
И дата операций по ЕНС - это дата списания с р-счета?

[Январь]

Что значит по декларации уменьшения? Это что имеется в виду? Убыток?

Налог на прибыль считается нарастающим итогом. Если к вас за 1 квартал было прибыли 500 рублей, а за 1 полугодие стало 400 руб., то будет налог к уменьшению
Или из-за ежемесячных авансовых платежей может быть

И дата операций по ЕНС - это дата списания с р-счета?

Скорее дата возникновения обязанности платить (28 число), потому что реально заплатить вы можете, когда угодно