Переход на ЗУП 3 и ручные операции в 1С бухгалтерия

[Аноним]

Добрый день.

Может кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией.

До февраля зарплата начислялась в 1С Бухгалтерия ручными операциями, с февраля стали выгружать из ЗУП 3.
Возникла проблема, страховые взносы и НДФЛ учитываются не правильно в расходах по УСН, т.е. в расходы попадают суммы, начисленные в текущем периоде, как будто программа не видит, что есть задолженность на начало.
Не знаю, как выправить ситуацию. Может есть какие-то регистры, куда можно внести начальные остатки по взносам и НДФЛ именно по налоговому учету УСН?

[Климов Сергей]

Может есть какие-то регистры

Есть, и их немало. Вы до февраля ручными операциями только бухгалтерские проводки делали? Если да, то проще их удалить, начислить и выплатить ЗП и налоги штатными средствами. Этот будет проще, чем руками все регистры заполнить.