Оплата налога, если был вычет на фиксы

[Аноним]

ИП УСН ДОХОДЫ
ВОпрос такой:
В 1 квартале налог УСН был 52 390
Я поставила в вычет на фиксы всю сумму +1% пфр за 2023 и в бюджет ничего не платила (ни налог , ни фиксы).
За полугодие у меня нарастающим итогом налог 53770 (т.е. чисто за 2 квартал 53 770 - 52 390 = 1 380).
Сколько налога я должна заплатить 1380?
Просто подставляю начисления в декларацию УСН в 1 С ( сумма полученных доходов за 1 квартал - 873 161, за полугодие - 896 174) программа считает налог за 1 квартал - 52390, за полугодие - 53 770, и в 1 раздел ставит к уплате до 28.07 - 53770. При этом во 2 разделе за 1 квартал стоит по строке 140 сумма страховых - 52390...
Т.е. в 1 раздел программа мне автоматом ставит сумму за полугодие к уплате без учета вычета страховых... Или я что-то не правильно заполняю или не правильно понимаю?

[Аноним]

ИП УСН ДОХОДЫ
При этом во 2 разделе за 1 квартал стоит по строке 140 сумма страховых - 52390...

У вас по это строке за 2 квартал что-то должно стоять, в любом случае. Раз за 1 кв. не 0, т.е. и за полугодие тоже не ноль, она тоже нарастающим считается. Если 1% 2023 действительно 2890, то 49500+2890=52390. Если вы подгоняли вычет под нулевой налог, то какая-то другая сумма. Но 0 точно не правильно

[Аноним]

У вас по это строке за 2 квартал что-то должно стоять, в любом случае. Раз за 1 кв. не 0, т.е. и за полугодие тоже не ноль, она тоже нарастающим считается. Если 1% 2023 действительно 2890, то 49500+2890=52390. Если вы подгоняли вычет под нулевой налог, то какая-то другая сумма. Но 0 точно не правильно

А понятно. Значит мне по нарастающей нужно проставить страховые взносы...да?
1% в ПФР я в 1квартале да, подгоняла под 0. Взяла полностью фиксы за 2024 и добавила 1%,чтобы налог уменьшить в 0. Сейчас получается мне нужно по полугодию в страховые взносы снова продублировать фиксы + сумму от 1%,чтобы налог снова ушел в ноль и так до тех пор, пока не израсходую этот 1%... А как израсходую, то уже остальное пойдет в уплату налога. Правильно понимаю?)

[Аноним]

А понятно. Значит мне по нарастающей нужно проставить страховые взносы...да?
1% в ПФР я в 1квартале да, подгоняла под 0. Взяла полностью фиксы за 2024 и добавила 1%,чтобы налог уменьшить в 0. Сейчас получается мне нужно по полугодию в страховые взносы снова продублировать фиксы + сумму от 1%,чтобы налог снова ушел в ноль и так до тех пор, пока не израсходую этот 1%... А как израсходую, то уже остальное пойдет в уплату налога. Правильно понимаю?)

Да, так. Главное, чтобы не нарушался принцип нарастающего. 141 не меньше 140, ну и т.д.