Добрый день!
Сотрудник был в отпуске с 01.08.2024-28.08.2024, следом пошёл на больничный с 29.08.2024 по 06.09.2024 и в отпуск за свой счёт с 09.09.2024-26.09.2024.
Из-за технической ошибки ему была выплачена з/п за август в размере 954,55 - 124 = 830,55 руб. В з/п за сентябрь ему было начислено: Б/л 948,93 - 123 = 825,93 руб. З/п 1000 - 954,55 (з/п август) = 45,45 руб.
Итого: з/п 994,38 руб. 13% 253 руб. ( 1000*13%+ 123 больничного). Остался долг у сотрудника 45,45 - 130 = -84,55 руб.
Итак:
1. В РСВ в разделе 3 у сотрудника: за август стр 140 и 150 = 954,55, стр 170 = 286,37
За сентябрь стр 140 = 994,38 , стр 150 = 45,45 , стр 170 = 13,63
2. В 6-НДФЛ во 2 разделе: стр 140 = 1 955 646 , стр 160 = 1 955 770 , стр 180 = 124
3. Перс. сведения ( тянуло 954,55 руб.) и ЕФС 1.3 ( тянуло 0 руб.) за август сдано по сотруднику 0 руб., за сентябрь перс. сведения ( тянет 994,38 руб.) и ЕФС 1.3 ( тянет 954,55 + 994,38 = 1948,93 руб.) не сдано.
4. В бывшем 4-ФСС соответственно тоже по нему тянет сумму, как и в РСВ.
Думаю:
1. Сдать корректировку по перс. св. и ЕВС 1.3 за август с суммой 954,55 руб. по сотруднику
2. Сдать пер. св и ЕФС 1.3 за сентябрь с суммой 994,38 руб. по сотруднику
3. Оставить РСВ, 6-НДФЛ и 4-ФСС как заполняет программа.