 |
Добрый день.
Помогите разобраться, какие коды отчетного периода нужно указать в уведомлении.
Заплатили 11 декабря вторую часть ЗП за ноябрь 17031 рублей по НДФЛ и 71460 рублей взносы.
Заплатили 19 декабря сразу первую и вторую часть ЗП за декабрь 13935 и17031 рублей по НДФЛ и 71460 рублей взносы.
Правильно ли я полагаю, что в уведомлении не позднее 25 декабря должны подать по:
1. НДФЛ 17031+13935 +17031= 47997 руб. с кодом 3403
2. Взносы 71460 руб. с кодом 3402
3. Взносы 71460 руб. с кодом 3403
Если ваша крыша едет день за днем, значит, тараканы снова за рулем.
Их можно подать в уведомлении не позднее 28-го (но налоговая хочет хотя бы на день раньше, а не последним рабочим днём). Но можно подать и одним уведомлением, главное - коды, а они и суммы у вас правильные.Сообщение от Сороконожка
А это зачем? По этим взносам можно спокойно отчитаться в январе-2025, никакого закона, обязывающего это сделать в декабре, нет.
А то чо будет? Пальчиком погрозят?
Ой, глупость написал, а отредактировать пост нельзяДело в том, что по этим взносам вообще не нужно отчитываться, РСВ же годовая их "покроет".
Вообще, с этими уведомлениями налоговики наводят тень на плетень, людей только путают.
А разве нужно страховые за декабрь вообще указывать в уведомлении - мы же в январе сдаем РСВ.
Аноним, просто по взносам сотрудников, так же как и для НДФЛ и ИмущФЛ - только для них деньги с тульского кошелька СРАЗУ по уведомлению списываются в тот же день на конкретный КБК и отражаются в ОКНО в ИФНС. Увеличивают сумму собранных налогов, по которой платят налоговикам премии. Вот они и просят успеть подать Уведомление по декабрьским СВ до НГ - для их годовой премии.
Если деньги есть, то можно и пойти им навстречу, а не становиться в позу и ждать РСВ )
а разве не всем пришла рассылка из налоговой, в начале декабря
там так сразу и написано:
Соответственно, в случае уплаты в декабре 2024 года в составе единого
налогового платежа сумм страховых взносов, исчисленных за декабрь, для
зачета указанных сумм в счет исполнения обязанности по уплате страховых
взносов плательщикам следует в уведомлении, представляемом в декабре 2024
года, указать в отношении сумм таких страховых взносов код отчетного
периода 34/03.
В целях корректного определения принадлежности сумм денежных
средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве единого налогового
платежа, в этом же уведомлении налоговым агентам следует отразить сумму
исчисленного за период с 23 по 31 декабря 2024 года НДФЛ с указанием кода
отчетного периода 34/13.
Ну если уже перечислили на ЕНС, оторвали, так сказать, от сердца, в смысле, кошелька/расчётного счёта, то отчего бы не зачесть куда надо, а то вдруг до 25 января налоговая обнаружит какой-нибудь более срочный платёж?
Об этом налоговая выпустила отдельное письмо в ноябре https://www.klerk.ru/buh/news/630743/
Это нужно тем, кто хочет, чтобы взносы за декабрь 2024 зачли как уплаченные в декабре, а не в январе.
Например, организация на УСН (доходы минус расходы) хочет зачесть взносы за декабрь в расходы в 2024 году.
Или организация на УСН (доходы) хочет уменьшить налог УСН за 2024 год.
Тем организациям, кому это не нужно, не нужно подавать уведомления по декабрьским страховым взносам.
Всё будет учтено в РСВ.
Последний раз редактировалось АстА; 24.12.2024 в 11:28.
А можно послать уведомление 27 на страховые декабрьские, как я поняла. Но у нас там нет ндфл, мы все в отпуске. Будут только страховые 34/03. А контур ругается, пишет, что не подается, если считаете, что правильно..... Да и 1с тоже не хочет, пришлось вручную там забивать. Деньги-то уже перечислили на енп. Послать волевым усилием руки? Чтобы не болтались на счете?
Подайте, в чём сомнения, если ИФНС дала разъяснения, что подать можно.
Другое дело, ни одного плюса от этого действия для налплата не просматривается, одна путаница на ровном месте и генерация комментариев на форуме
Как считаете сегодня 27.12.2024 можно выплатить зарплату и отправить уведомление по НДФЛ за декабрь 2024?
На завтра директор всех сотрудников отпустил...
Можно. 28-ое - крайний срок для выплаты з/пл, уплаты НДФЛ на ЕНС и подачи уведомления, что не означает, что это всё нельзя сделать раньше. Тем паче, что ФНС желает получать уведомления не в последний рабочий день, а пораньше, чтобы успеть это всё провести у себя.
Лично я "отстрелялась" ещё вчера, больше у нас выплат работникам в этом году не будет, заплатили всё, на что хватило денег, и новой выручки не предвидится, поэтому и уведомление я отправила вчера же, "чтоб дважды не вставать".
Спасибо.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием