В этом месяце столкнулась с проблемой неверного исчисления НДФЛ.
У одного и того же физ.лица арендуем:
1) тран.ср-во без экипажа (в этом мес оплачено 10янв за декабрь 2024), НДФЛ 13% 4883руб. Провожу Начисление прочих доходов, код дохода 2400, период- декабрь, дата документа и дата выплаты 10.01.25г.
2) и у него же выплата от 13января за январь (не декабрь как обычно, а именно 13 января за незаконченный январь месяц выплата), НДФЛ 13% с 68965 - 8965, итого 60000р на руки. Провожу начисление прочих, код дохода 1402, период -январь, дата документа и выплата 13.01.25.
При вводе суммы программа мне считает 4082руб, а не 8965руб. и соответственно др.сумму к выплате. Пробую корректировать вручную НДФЛ, тогда не верное исчисление в 2-ндфл сотрудника выдает. Уже подумала может дату документа нужно вписать 31.01.25 (вроде как аренда за январь), но сумма все равно считается программой 4082, Дату выплаты менять по идее нельзя, у нас же срок оплаты НДФЛ до 22числа должен попасть. Верная сумма исчисляется программой только если я ввожу период январь, а дата выплаты и дата документы ФЕВРАЛЬ. Не могу понять в чем ошибка и как исправить.Мне ведь нужно чтобы эта сумма 8965 попала в уведомление по сроку 25.01. Помогите пожалуйста как исправить или что-то поменялось в обновлениях, но говорю даже вручную если править то потом в 2-ндфл идет ошибка. Откуда берется сумма 4082 не пойму(
10.01.25г. Доход код 2400 - 37560, ндфл 4883, выплата 32677 (программа это считает верно)
13.01.25г. Доход код 1402 - 68965, ндфл 8965, выплата 60000 (программа считает НДФЛ 4082, выплата 64883, не верно)
Перепроводила последовательность, результат тот же.
Ответить с цитированием
Сообщение от yjcvjq
