Резервы отпусков

[inna_int]

Добрый день!

В компании ведется учет резервов отпусков по методу МСФО, в налоговом учете не ведут. При проведении инвентаризации отпуска в декабре 2024 - суммы посчитались такие же как и если бы я формировала ежемесячное отчисление за декабрь резерва. Но при формировании резерва за январь 2025 года - появились минусы почти у всех сотрудников в страховых взносах начисленных на резерв (Д 26 стр взносы - К96.01.2 Резерв еж отпусков) .

Коллеги подскажите пож. такое может быть? Это правильно ? Или я где то ошиблась в методике начисления в ЗУП резерва отпусков.
Всем спасибо заранее

[Татьяна-Васильевна]

inna_int, разделите вопрос на составные части. Допустим: порядок закрытия резерва (перенос остатка). Вот и проверьте, корректно ли посчитались неисп.отпуска и стр.взносы?. Судя потому, что появилось отрицательное сальдо (прогр.сама сторнировала). Что-то именно с этим.
и Второй, начисление в ЗУПП (вот тут не подскажу), вопрос в другом разделе, в 1С.