Сч/ф на аванс при продаже физикам, если аванс закрыт реализацией в этом же месяце

[Незабудочка]

ИП на ОСНО. С продаж через маркетплейс есть предоплаты в январе и феврале физиками, которые закрыты реализацией им в этих же месяцах (предоплаты января - в январе и февральские в феврале, соответственно). Нужно ли ИП как-то формировать и отражать в декларации НДС авансовые счета фактуры, учитывая, что за каждый месяц сформирован сводный сч/ф по всем продажам физлицам и авансов на конец каждого месяца по факту нет..
И если нужно, то как практически это сделать? Это тоже какой-то "сводный авансовый сч/ф" за месяц на условное ФИзлицо? Или как? Ведь реально эти деньги маркетплейс не перечисляет на р/с. Это предоплата за товар на его счетах...
Как это сделать в 1с 8.3 База , например? Подскажите,пожалуйста. По сути наверно с этим сталкиваются все у кого розница с предоплатами...и ОСНО.)

[Oksana_Sutormina]

Здравствуйте.
Посмотрите инструкцию 1с-ИТС Реализация комиссионных товаров при наличии авансов от покупателей (позиция комитента) https://disk.yandex.ru/i/fa3k-PaKmpyntg

[Незабудочка]

Здравствуйте.
Посмотрите инструкцию 1с-ИТС Реализация комиссионных товаров при наличии авансов от покупателей (позиция комитента) https://disk.yandex.ru/i/fa3k-PaKmpyntg

Что-то я еще больше запуталась с этой инструкцией.))
Исходя из п. 7 ст. 168 НК РФ при реализации товаров физическим лицам счета-фактуры на авансы и отгрузку можно не выставлять. Значит ли это ,что в данном случае можно не морочиться со сч/ф на аванс или это другое?) Боюсь, правда, что какой-то аванс мог быть от юрика (их не много, но пара есть) - в отчете о предоплатах нет информации от кого аванс... Может, кто-то подскажет , где у Озона можно выудить эту информацию?)

Достаточно ли будет в плане продаж, если я внесу только Отчет о продажах от Озон и на основании него сформирую сводный счет фактуру? Или в продажи еще что-то от Озона попадает?

[Oksana_Sutormina]

Исходя из п. 7 ст. 168 НК РФ при реализации товаров физическим лицам счета-фактуры на авансы и отгрузку можно не выставлять.

Да, сч-ф можно не выставлять. А в Книгу продаж делаются записи на основании кассовых чеков или сводных справок по НДС. При получении аванса тот же маркетплейс (ОЗОН точно) пробивает чеки.

[Незабудочка]

Да, сч-ф можно не выставлять. А в Книгу продаж делаются записи на основании кассовых чеков или сводных справок по НДС. При получении аванса тот же маркетплейс (ОЗОН точно) пробивает чеки.

Судя по отчету о предоплатах - На конец каждого месяца авансы закрыты. Я загрузила в 1с отчет о реализации от Озона. И сформировала на основании его сводную справку по НДС.
Отчет о предоплатах автоматически не загружается. Как мне сформировать сводную справку по начислению и зачету авансов? Это можно как-то вручную сделать? Можете написать цепочку действий, пожалуйста? Не могу разобраться. Там не много авансовых платежей. Думаю, справлюсь вручную. Вопрос как.)

[Oksana_Sutormina]

Я же скинула ссылку на инструкцию 1с ИТС.
Коротко. Меняете вид отчёта комиссионера на оптовые продажи. Заполняете вкладку Денежные средства.
Для зачёта делаете второй (номинальный) отчёт комиссионера.

[Незабудочка]

Я же скинула ссылку на инструкцию 1с ИТС.
Коротко. Меняете вид отчёта комиссионера на оптовые продажи. Заполняете вкладку Денежные средства.
Для зачёта делаете второй (номинальный) отчёт комиссионера.

Да, разобралась, огромное Вам спасибо!