Как отразить услуги по доставке товара СДЭК в бухгалтерском учете?

[Ириналап]

Добрый день!

Отправляли товар компанией СДЭК. Услуги по доставке за счет покупателя.
За товар мы(ООО) выставили счет покупателю(П) без учета доставки. Покупатель оплатил нам за товар.
Далее этот товар мы отправляем через транспортную компанию (С) покупателю.

СДЭК нам выставляет документы со следующими суммами:

Стоимость основной услуги 905 р.
Дополнительная услуга (упаковка) 30 р.
Сумма наложенного платежа 1200 р.
Размер посреднического вознаграждения 36 р.
Итого услуги по доставке 971 р. в том числе НДС 5% 46.24

Подскажите пожалуйста, как отразить нам данные суммы в бухгалтерском учете?

[ZZZhanna]

относите в расходы в соответствии с вашей учетной политкой, не очень понятно, в чем проблема.
Правдя, я не поняла, где тут доставка за счет покупателя. Вы должны выставить счет на оплату покупателю.

[Ириналап]

Расходы СДЭК получается 971 р. , которые мы относим на расходы, но мы ничего не должны оплачивать СДЭКу , оплачивает покупатель. А наложенный платеж куда отнести, как отразить?

[ZZZhanna]

но мы ничего не должны оплачивать СДЭКу , оплачивает покупатель.

откуда покупатель знает, куда и сколько оплачивать?

Если у вас есть расходы, то должны быть и доходы, полученные от покупателя. ну т.е. то, что платит покупатель - ваш доход.

[Ириналап]

Какая сумму на покупателя выставляется? 1200 или 971?

[Oksana_Sutormina]

-

[ZZZhanna]

Какая сумму на покупателя выставляется?

сколько покупатель заплатит при получении товара за доставку? Вот столько и выставляете.

[Ириналап]

К сожалению мы не видим сколько он заплатит . У нас только отчет от СДЭКа есть с данными, которые я указала в вопросе.

[Январь]

Я наверно чего-то не понимаю в этой жизни... Но как вы можете не знать, сколько и за что вам должен заплатить покупатель? Он сам что ли решает? Никакого договора с ним не было?

[olga-osina]

Стоимость основной услуги 905 р.
Дополнительная услуга (упаковка) 30 р.
Сумма наложенного платежа 1200 р.
Размер посреднического вознаграждения 36 р.
Итого услуги по доставке 971 р. в том числе НДС 5% 46.24

Подскажите пожалуйста, как отразить нам данные суммы в бухгалтерском учете?

абсолютно идентичная ситуевина
почитала и пришла к выводу:
на сумму наложенного платежа делаю акт на услуги покупателю на доставку с начислением ндс, как услуги связанные с огранизацией отгрузки в адрес покупателя.
далее сумму доставки по акту сдэк включаю в расходы
потом сдэк присылает акт взаимозачета - провожу документ корректиорвки - задолженности между сдэк и покупателем схлопываю.
в итоге остается сальдо, подтвержденное сдэк актом сверки.
не понимаю следующий момент:
наложенный платеж бывает больше доставки,Ю в итоге сдэк нам остается должен денежку.
и он присылает два акта сверки - один с нулевым сальдо, другой с дт, оба акта на одну и ту же дату.

[ZZZhanna]

в итоге сдэк нам остается должен денежку.

и что, возвращает?

[olga-osina]

Звонила, по телефону сказали, что да могут вернуть на счет. Но мне вот этот момент вообще непонятен.

[Ириналап]

Так покупатель платить 1200 р СДЭКу, а НДС сверху или в том числе?

[olga-osina]

Я сделала акт на услуги на сумму наложенного платежа в том числе НДС