Помогите с авансовым отчетом.
16.10.05 были оплачены почтовые услуги - 37-48, ндс - 5-72.
Авансовый отчет от 17.10.05
Д 60 К 71 - 37,48
Д 71 К 50 - 37,48
Далее Д 44.3 Д 60 - 37,48 - услуги стороней организации
А вот как списать сумму ндс на 91 счет не знаю.
91-19 сначала нужно ее выделить на 19-60, стоимость без НДС 20-60, на 60 соберется вся сумма
60 с 71 не корреспондирует!
в акте услуги сторонней организации программа сама выделяет НДС и отнесла сумму нДС на счет 19.3.
А вот с проводкой Д 91 К 19 возникли трудности. К камому субсчету отнести 91.2? А это внереализационные расходы или что?
Ну проведите через 76, хотя ошибки 60 или 76 нет. Счета по своему характеру друг другу не противоречат
А как же тогда быть?60 с 71 не корреспондирует!
Опять программа сама!(Ноги, крылья, Хвост!) А голова на что?Ручками!
так я головой и ручками, а программа подсказывает...
Плохо подсказывает, ставьте 60 или 76 как больше нравится
Katt
опустим 60 , значит
Д.60 К 71
Д 71 К 50
Д19 К 60
Д 44 К 60
Д 91.2 К 19
а в конце месяца Д 90 К44 ?
именно так
Katt
смущает то, что когда распечатываю авансовый отчет в табличке "бухгалтерская запись" программа пишет проводки Д 60.1 К 71.1 - 63,74 Д 19.3 К 71.1 - 11,48
Д 60.1 К 71.1 оплата поставщику - документ Авансовый отчет
Д 44 К 60.1 отражен акт - документ услуги сторонних организаций
Д 19.3 К 60.1 выделен НДС - документ услуги сторонних организаций
Не пытайтесь все проводки одним документом получить.
Надеюсь вы работаете в 1С
Katt
у меня по идеи все так как вы говорите и получается, но в авнсовом отчете выплывает проводка Д 19.3 К 71.1 на сумму НДС и после того как я выдаю из кассы подотчетному лицу сумму расходов у меня в дебете 71 счета в оборотно сальдовой ведомости стоит сумма ндс
???
А вы в авансовом НДС включите в стоимость.
Все, что может быть - случается. Все что не может быть - тоже случается, причем значительно чаще...
простите за вопрос, а как это сделать, что-то я туплю
так она у меня включена в стоимость.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
