Тема: не закрывается счет 68.2 на 68.90

Добрый день!
Подскажите, Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.195.40)
не закрывются счета по налогам на счет 68.90. В частности, 68.2 НДС
увидела, что в закрытии месяца нет операции по закрытию счета ЕНС.

Скорее всего, это не ошибка закрытия месяца.

В свежих релизах 1С БП 3.0 изменили механизм ЕНС: если включен режим учета ЕНС по данным ФНС, регламентная операция «Начисление налогов на единый налоговый счет» может не формировать проводки Дт 68.02 Кт 68.90. Начисления должны попадать на 68.90 через документ «Операции ЕНС», а не через обычное закрытие месяца. Это изменение 1С описывала для версии 3.0.191: при новом режиме проводки по начислению налогов на ЕНС регламентной операцией больше не создаются.

По НДС стандартная логика такая: задолженность по начисленному НДС переносится на 68.90 регламентной операцией «Начисление налогов на единый налоговый счет» в составе «Закрытия месяца», но выполняется она в последнем месяце квартала.

Что проверить:

1. В каком месяце закрываете. По НДС перенос на 68.90 должен быть в марте, июне, сентябре, декабре, а не ежемесячно.
2. Есть ли в настройках учета ЕНС режим автоматического отражения по данным ФНС. Если он включен, ищите не операцию закрытия месяца, а документы Операции ЕНС.
3. Сформирована ли декларация по НДС и есть ли начисление на 68.02.
4. Не установлен ли ручной запрет/пропуск регламентной операции в закрытии месяца.
5. Если автоматом не подтянулось, можно сделать документ Операция по ЕНС / Операции ЕНС с видом Налоги (начисление) на сумму НДС.

Итого: в вашей версии 3.0.195.40 отсутствие операции в закрытии месяца уже может быть нормальным поведением, если включен новый порядок ЕНС. Смотрите оборотку по 68.02 и 68.90 и документы Операции ЕНС. Если на 68.02 сумма висит после квартального закрытия и документа ЕНС нет — тогда надо создавать начисление ЕНС вручную или проверять настройки ЕНС.

Ни в марте, ни в июне ндс не переносится и в закрытии месяца нет операции по енс. Тогда в настройках убрать галочку, что учет ведутся по данным фнс? Не помню, что я такую ставила…

Если отчетность отправляете из 1с, то программа любезно сама эти галочки ставила

Да, отправляем из 1 с, спасибо большое за информацию