Тема: как выставить корректировочную сч/ф при неправильно отраженной ставке НДС

Уважаемые профи, добрый вечер, челом бью о помощи!!!
В декабре 2025 года был получен аванс от покупателя, выставили авансовую сч/ф и отразили в декларации за 4 кв.25г по ставке 20%. В марте 2026 года отгрузили, выставили сч/ф по ставке 20%, отразили в декларации за 1 кв 26г, восстановили авансовую за 25г, красиво так получилось , но налоговой это, само собой не понравилось и прислала она письмецо, мол суммочки то у вас не сходятся. Теперь вопрос: как это все правильно исправить? квартал закрыт, делать сейчас корректировочную сч/ф или исправление выставленной? корректировку или исправление записывать текущим кварталом? вроде умом понимаю,что первым не исправить, а в голове, а вдруг?)) и какой кво теперь будет у сч/ф? такой же какой был или изменится? помогите, пожалуйста

про уточненку, это же вы про декларацию НДС за 1 кв? я спрашивала, что исправление сч/ф, то есть номер и число исправления, это же у нас фактической датой, когда мы исправили ставим? но все это мы записываем в декларацию за 1кв? и кво какой ставить?

Простите, что такое дрались?

Спасибо огромное за помощь!