Тема: Как скорректировать НДС за 1 кв 26 ошибочно учтенная реализация

Всем здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, могу ли я просто сдать уточненную декларацию за 1кв 26, без доп листов.

Ситуация такая, в 1 квартале 2026 провели ошибочную реализацию.
Позже выяснили, что эта реализация перенеслась на 2 квартал и сейчас она учтена во втором квартале и акт подписан новой датой.
Предоплата получена в 1 квартале также, по НДС доплаты переплаты нет.
Мы на УСН с дох с ндс.

Хотелось бы просто удалить реализацию в 1кв, сделать счет-факт на аванс и сдать уточненную за 1 кв. Так можно? Допускается?
Если нет, то как верно все исправить?

Спасибо!

Да, можно сделать так:

Сообщение от Zinaida86

удалить реализацию в 1кв, сделать счет-факт на аванс и сдать уточненную за 1 кв.

Совсем правильно - это формировать доплисты (с аннулированием реализациии добавление счета-фактуры на аванс, но и просто переделать декларацию не запрещено

Сообщение от Январь

Да, можно сделать так:

Совсем правильно - это формировать доплисты (с аннулированием реализациии добавление счета-фактуры на аванс, но и просто переделать декларацию не запрещено

Большое спасибо за ответ! Скорее пойду по варианту переделать в том периоде)