Тема: Корректировочный счет-фактура

Помогите, пожалуйста!
В 1 квартале приняли по ЭДО УПД на услуги, и декларация сдана.
В этом квартале обнаружила, что у нас сумма другая, меньше (почему-то выскочила так в ЭДО, и подписана электронно).
По сверке у поставщика правильно, а у нас нет. Мне надо корректировочную счет/фактуру ввести? Можно как-то только в этом квартале сделать, без уточненки?
Там есть выбор "исправление собственной ошибки". Не знаю только, какую дату документа ставить. Если поставлю дату апрельскую, можно так?

Сами себе выставить корректировочный счет-фактуру поставщика вы никак не можете, поэтому некорректно говорить про ввод корректировочного счета-фактуры.
Вы проведи документ на меньшую сумму, чем надо?
Я бы просто перебила в программе. Для налога на прибыль доп.расход учтется в общей сумме за полугодие, а вычет НДС можно заявлять частями, добавьте непринятую сумму во 2 квартал.
Альтернатива - это формирование Корректировки поступления с видом "исправление собственной ошибки". Документ делается датой обнаружения этой ошибки. Программа будет делать доп.листы и предлагать формировать уточненки

Сообщение от piv-piv

А как добавить непринятую сумму во 2 квартале?

При заполнении документа "Формирование записей книги покупок" непринятый к вычету НДС должен сам туда подтянуться

Расхождение с контрагентом по НДС вы имеете ввиду? Откуда? Вы же примете к вычету НДС ровно столько, сколько вам выставили. А то, что вы позже заявляете часть вычета, так вычеты - это ваше право, вы вообще можете их не заявлять

Да, поняла.
Спасибо большое за консультацию!