Тема: сальдо 68.04

Здравствуйте! Прошлый бухгалтер, подавая декларацию за 3 кв 2025 года не верно учла авансы, то есть по итогу 2025 мы подарили в бюджет 36000, директор решил оставить все как есть и уточненку не подавать, но счет 68.04 не закрывается теперь, как откорректировать сумму. Можно ли проводкой Дт 68.04 Кт 84.01

в программе все правильно рассчитано было, но при составлении декларации бухгалтер не верно посчитал авансы, написал сумму на 36 000 меньше, оплачивали мы как в декларации, поэтому с ЕНС все сходится, но сальдо по 68.04 теперь не идет, как выровнять, без подачи корректировок

Если подам корректировку за 9 месяцев и за год, не заблокируют ли счет?, пока проверять будут?

Из-за корректировок счета не блокируют. Уменьшение только по декларации появится на ЕНС после камеральной проверки

спасибочки)

Ничего не понятно... Как ввели этот ЕНС он стал как общий колодец куда воду наливают платежками на уплату налогов... А потом начислением налогов ДЕКЛАРАЦИЯМИ из этого общего колодца налоги оплачиваются... Всякие авансы по налогам которые уведомлениями начисляются, потом декларациями фактически аннулируются... Сальдо/переплату по 68.90 я понимаю, а как можно "подавая декларацию за 3 кв 2025 года не верно учла авансы, то есть по итогу 2025 мы подарили в бюджет 36000" совсем не понимаю...

При подачи декларации за 9 месяцев 2025 года бухгалтер в строке 210 сумму указала на 36000 меньше, чем нужно было ( авансов заплатили за квартал 172000, а она написала 136000) получается что по итогам 9 месяцем у нас должна была быть переплата по прибыли и сумма на уменьшение, и авансы на 4 квартал меньше, а по декларации мы доплатили еще и авансы на большую сумму

да, задавала но ответ так и не нашла, верно в строке 210должна быть сумма строки 180 за полугодие и строки 290 за полугодие, а там только данные из строки 290