Помогите пожалуйста я совсем запуталась.Ситуация такая: сторонней организацией были оказаны услуги, мы рассплатились материалами. Проводки (те что касаются НДС) я сделала такие: Дт19 Кт76.5 - 129р.
Дт 91.2 Кт 76.Н.1 - 129р. На основании акта на взаимозачет в книге покупок: Дт68.2 Кт19.3 - 129р. Нужно ли делать запись в книге продаж:Дт76.Н.1 Кт68.2 - 129р.? НДС считаем по оплате.
Спасибо.
нет! вы же покупаете услуги.
А оплату материалами вы как проводили?
Книга покупок оформляется на основании акта оказания услуг, книга продаж на основании сч/ф выданной на материалы.
Странно, а я почему-то думал, что на основании полученных счетов-фактур?Книга покупок оформляется на основании акта оказания услуг
что-то у меня сегодня голова с руками не дружат!
Cooler, Вы правы!
Спасибо, что откликнулись. Все верно: книга покупок - на основании сч.-ф. полученных, книга продаж - выданных. Значит с-ф по отгрузке материалов - в книгу продаж, и сумму ндс к уплате
Подскажите как мне избавиться от НДС, так как я отпускаю товар предпринимателям которые на вмененке, получается я за них просто так плачу НДС 120000 в год.Что можно придумать чтобы не платить НДС.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
