ОС-помогите!!
наша фирма приобрела в мае 2005 мебель. в сентябре выяснилось, что оприходовали больше, чем должны были (поставщики оставили не исправленную накладную). и они выставляют нам накладную на возврат лишних деталей...
подскажите, как мне отбразить эту операцию? (если еще подскажете, как это в 1С сделать, буду очень признательна!!)
Почему поставщик выставляет? Возврат ведь вы должны оформить.Сообщение от Aneka
А в эксплуатацию была мебель прередана?
Чтобы все у нас было хорошо и нам за это ничего не было
Мебель с мая в эксплуатации!! т.е. и амортизацию начисляли,и НДС к возмещению, все как положено.
возврат оформлен от нас, просто они эту накладную напечали, говорят по другому никак нельзя.
вот я и мучаюсь, как же мне теперь оформить этот возврат, потому что получается, если мы этого не сделаем, мы им денег должны!
причем есть еще одна проблема:
в накладной указана не сама мебель (шкафы и т.д) а составные детали, поэтому накладные огромные и вводила в эксплуатацию я как один инвентарный объект! и выделить те 2 несчастные панели я, впринципе, не могу..
А возвратная накладная оформлена маем или сентябрем?
Если маем, то откатывайте все исправительными проводками и корректируйте декларации. А если сентябрем, то по сути это уже не возврат, а реализация ОС с соответствующим оформлением в учете.
Чтобы все у нас было хорошо и нам за это ничего не было
возвратная от 01.09!!!
то есть я должна сделать реализацию ОС? точнее его части?
А вот это интересненько! Т.е. Вам вернуть нужно элементы мебели? Тогда оформить можно частичную ликвидацию ОС у себя и оприходовать на склад как материалы эти панели. И вот уже есть, что "возвращать", т.е. продать поставщику материалы.
Чтобы все у нас было хорошо и нам за это ничего не было
да уж ))) интересненько!!))
как это в 1С оформить? куда амортизацию по ним?
К счастью или к сожалению, но в 1С не работаю. В моей программе с частичной ликвидацией проблемы: не умеет. Приходится вручную проводки вводить.
Чтобы все у нас было хорошо и нам за это ничего не было
вот в этой я тоже не нашла...
а если в ручную, как это будет выглядеть? списать по балансовой или остаточной? куда амортизацию? мне и ее тоже в ручную рассчитывать? ))
если оформлять продажу я им еще и сч-ф должна выписать ?
При частичной ликвидации делаю такие же проводки как и при полной ликвидации
- на первоначальную стоимость Дт01-02 Кт01-01
- на сумму начисленной амортизации Дт02 Кт 01-02
- на остаточную стоимость Дт91 Кт01-02
- на сумму мат.ценностей, полученных от списания Дт10 Кт91
А дальше реализация Дт62 Кт91, Дт91 Кт68,Дт 91 Кт10. И счет-фактуру выписать.
Чтобы все у нас было хорошо и нам за это ничего не было
господи, какие-то 2 панели на 4000 рублей!
а возни с ними....
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
