Возмещение командировочных. СРОЧНО!!!
Подскажите, пожалуйста! Заказчик просит в договоре отдельно указать стоимость услуг по обучению и сумму возмещения расходов на командировку наших сотрудников. Если сумму возмещения заказчик оплатит отдельной платежкой и укажет в назначении платежа "возмещение раходов на командировку", как в нашем учете отразить это поступление и какие налоги?
Заранее спасибо!
в учете вы эту командировку в затраты себе не ставите, а перевыставляете ее заказчику. например: Д76 К71.
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
Спасибо! Я не опытный бухгалтер, брошенный на произвол судьбы (бывший главный просто ушел и дела толком не передал) ...
К вопросу о командировочных: А если в договоре прописать стоимость услуг и возмещение расходов отдельными пунктами, а оплатят пусть все вместе с назначением платежа "по договору". Это лучше для нас? И не будет ли нарушением?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
