помогите с ПБУ 18/02

[Corpse]

Подскажите, люди добрые!
ООО только начало работать (обязано применять ПБУ 18).По итогу 3 кв. бухгалтерский убыток 300000 руб.(сальдо Дт 99) Сверхнормативные расходы 15000. Налоговый убыток 285000. Делаю проводки:
Дт 09 Кт 68.4.2 68400 (24% налогового убытка)
Дт 99 Кт 68.4.2 3600 ПНО (24% с 15000)
Дт 68.4.2 Кт 99.2.2 72000 (24% бух.убытка)
Правильно ли это?

[Corpse]

Неужели никто не знает? Некому мне помочь?

[jul-2000]

Знает кнопочка "Поиск"

[Corpse]

не смешно совсем

[bov]

Да это правильно, главное, чтобы у Вас не было Сальдо на 68.4 счете

[jul-2000]

Corpse, а я и не шутила.
Ваш вопрос за прошедший месяц (т.к. он был отчетным) задавался 3-4 раза в неделю. Ответов на него в разных темах очень много. Там только цифры другие, а смысл и проводки - те же самые. Так что ответ вы сможете найти, заведя в поиск, например, ПБУ 18/02.
Во что получается:
http://forum.klerk.ru/search.php?searchid=419460

[Mic1]

Дт 09 Кт 68.4.2 68400 (24% налогового убытка)
Дт 99 Кт 68.4.2 3600 ПНО (24% с 15000)
Дт 68.4.2 Кт 99.2.2 72000 (24% бух.убытка)
Правильно ли это?

Правильно.