Помогите распутаться в ситуации (с позиции фирмы А).
Фирма В перечислила в мае аванс фирме А (51 - 62.2 В; 76.АВ В - 68.2: НДС с аванса ).
В сентябре фирма Б попросила (документально все оформлено) А зачесть аванс В на свой счет (62.2 В- 62.2 Б: корректировка долга; 76.АВ. Б - 68.2: НДС с аванса)
Вопрос: правильно ли сделать по В проводку бухгалтерской справкой 68.2 - 76.АВ В ??? Или надо сторнировать? И оставлять ли в выданных счет-фактуру на аванс В?
И что будет в книгах покупок и продаж?
У А НДС по оплате. Программа 1-С комплексная 7.7.
