Ситуация такая. Был заключен договор с фирмой на сумму X. Произведена предоплата 50% по счету. Товар получен полностью, но за это время фирма-поставщик лопнула,счет закрыт, оставшуюся сумму не перечислиш. На какую сумму должны быть счет-фактура и накладная от этой фирмы. И как вообще поступить в этой ситуации.
Теоретически на весь полученный товар. Могут быть варианты. Если на половину товара, то НДС по оставшейся половине не поставите к вычету. Если Вы на упрощенке, то можете списать в расходы стоимость только оплаченных товаров.
SSBB-спасибо, что откликнулись.
А как быть с оставшейся, неоплаченой суммой?
СФ и накладная должна быть на весь отгруженный (полученный) товар. Без вариантов.
Неоплаченная сумма будет у Вас "болтаться" на кредиторке о истечения срока давности. Потом спишете в доходы.
"Неоплаченная сумма будет у Вас "болтаться" на кредиторке о истечения срока давности. Потом спишете в доходы."А можете и раньше списать.Получаете выписку из реестра,что нет такой, и приказом директора списываете.
Владимир
Всем спасибо за ответы.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
