Авансовый отчет
ХЕЛППП!!! 16,11,05 В под отчет было выдано 700 р. из кассы на хоз. расходы, 17,11,05 под отчетным лицом былп представлена счет фактура (без НДС) и акт, как оформляеться обратная сторона авансового отчета в данном случае??? какое колличество докуменов написать??? на скольких листах????
А кассовый чек где? Или приходный ордер?
а что обязательно должен быть кассовый чек или приходный касоовый ордер?
А как же! Где доказательство, что оплата произведена?
Все мне дали квитанцию банка, как оформляеться обратная сторона авансовго отчета????
А квитанция об оплате? И за что Вы вообще платили?
Что Вас смущает в оборотной стороне авансового отчета? Если у Вас есть документы подтверждающие расходы, т.е. кассовые чеки обязательно с товарным чеком с печатью, либо проездные документы (авиабилеты, ж/д билеты) и т.д. В Вашем случае если есть счет-фактура, то обязательно должен быть чек с приходным кассовым ордером с печатью той организации которой оплачивались товары (услуги). И дальше Вы оформляете оборотную сторону по названиям колонок. Что Вас смущает? Напишите один из документов подтверждающих оплату, но при этом приложите к авансовому отчету все те документы, которые у вас есть.Сообщение от Аноним
Последний раз редактировалось Rosa; 23.11.2005 в 13:05.
хмхмхм., а квитанция банка не подтверждает расходы??? Я имеб виду, на обратной стороне отчета заполняеться только одна строка с документами, вот я просто хотел бы узнать как её заполянять, просто дату квитанции, наименование документа: Квитанция, сумма, и дебет счета. А что делать с актом и счет фактурой ?????
С/ф и акт отксерьте и приложите к авансовому отчету и оригинал в папки к с/ф и к актам (я обычно держу с/ф и акт вместе, чтобы не искать). А квитанция банка не показывает, на что ушли деньги (смотря за что вы платите, если это банковские услуги, то это в ней должно быть отражено). В общем мне не понятно только одно за что Вы платили?
Последний раз редактировалось Rosa; 23.11.2005 в 13:32.
В авансовом отчете - Дт71 Кт60(76). А по акту и с/ф - что указано в акте, за что, с/ф - выделен НДС или нет?
В авансовом отчете - Дт71 Кт60(76)
это че за проводка такая???????????????
Кароче, НДС нету, в квитанции указано наименование платежа, я так и не понял, что нибудь надо писать про акт и счет фактуру, или просто их приложить и все?!?!?? и еще вопрос что писать в количестве приложений: ??? приложений ??? листах
Аноним.А Вы кем работаете?
Значится так. Пишите на оборотной стороне 1-дата квитанции-номер квитанции-банковская квитанция-сумма-прочерк-сумма-прочерк и в последнй колонке ставите соответствующий счет. Поскольку вы отказываетесь говорить за что платеж, то счет посоветовать трудно. Ставьте 20,23,25,26,41,44,45,76,97 Выбирайте сами. К авансовому подкладываете оригинал квитанции, копии акта и счет фактуры, все нумеруете - 1,2,3. На лицевой стороне пишите Приложение 3 документа на 3 листах.
А потом садитесь и читаете инструкцию по заполнению а/о. А еще лучше до того как а/о заполнять... Тут то же бывает люди обшибаются
Поцитируйте, что написано в наименовании платежа!
За учебно-тренировочные стрельбы
А есть ссылка на инструкцию????Значится так. Пишите на оборотной стороне 1-дата квитанции-номер квитанции-банковская квитанция-сумма-прочерк-сумма-прочерк и в последнй колонке ставите соответствующий счет. Поскольку вы отказываетесь говорить за что платеж, то счет посоветовать трудно. Ставьте 20,23,25,26,41,44,45,76,97 Выбирайте сами. К авансовому подкладываете оригинал квитанции, копии акта и счет фактуры, все нумеруете - 1,2,3. На лицевой стороне пишите Приложение 3 документа на 3 листах.
А потом садитесь и читаете инструкцию по заполнению а/о. А еще лучше до того как а/о заполнять... Тут то же бывает люди обшибаются
Юмор Ваш оценен, в банковской квитанции такого наименования платежа быть не может.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
