Перевыставление счет-фактуры

[Ladymmc]

Перевыставляю счет-фактуру на транспортные услуги покупателю товаров, которую формирую в программе 1С, но не провожу. При формировании книги продаж эта счет фактура туда попадает. Не знаю, что можно сделать, что бы она там не отражалась. Буду благодарна за помощь.

[Naumov]

Перевыставляют не с-ф, а стоимость услуг.
А почему отражаться не должна?

[Ladymmc]

Перевыставляют не с-ф, а стоимость услуг.
А почему отражаться не должна?

Действительно, Вы правы, я не правильно выразила свою мысль. Но на сколько я понимаю, эта счет-фактура на перевыставление транспортных услуг должна только подшиваться в журнал выставленных счетов-фактур, но не отражаться в книге продаж.

[Naumov]

Как я понял речь идет не о посредничестве. тогда найдите законную норму чтоб тут не было обекта обложения НДС.
У вас будет и в кн.покупок, и в кн. продаж одинаковая сумма, но контры-то разные будут.
Перевыставление заключается лиш в невключении стоимости услуг в свои расходы...

[Ladymmc]

Я и не включаю в свои расходы, в договоре с покупателем оговорено, что транспортные расходы за счет покупателя, просто платежи идут через меня, провожу через 76сч.без выделения НДС.

[Мелена.spb]

Правило простое : в книгу продаж попадают документы "СчетФактура", "ЗаписьКнигиПродаж","ЗаписиКнигиПродаж" и только они (ручные операции, сторно и т.п. не попадают). Что касается счетов- фактур, то в книгу попадают все у которых счет учета НДС= 68.2
Даже если при этом стоит галка "Отключить" ( проводки не формируются) или документ не проведен. Поставте счет учета ндс - 76.
Если Вам не нужны проводки , то не проводитеили поставте галку "Отключить".

[Ladymmc]

Правило простое : в книгу продаж попадают документы "СчетФактура", "ЗаписьКнигиПродаж","ЗаписиКнигиПродаж" и только они (ручные операции, сторно и т.п. не попадают). Что касается счетов- фактур, то в книгу попадают все у которых счет учета НДС= 68.2
Даже если при этом стоит галка "Отключить" ( проводки не формируются) или документ не проведен. Поставте счет учета ндс - 76.
Если Вам не нужны проводки , то не проводитеили поставте галку "Отключить".

Большое спасибо за подсказку! Сама не догадалась , пришлось ставить пометку на удаление.

[Демидова Татьяна]

не согласна с Меленой.
Счет учета 76 ставится для отложенного НДС, а именно в случае, если НДС считается "по оплате".
Универсального способа нет. Я в этом случае делаю перевыставляемую услугу делаю комиссионным товаром в этом случае счет-фактура проводки не делает и всегда попадает "куда нужно" и в приходе и в расходе и нет лишних проводок.

[Ladymmc]

не согласна с Меленой.
Счет учета 76 ставится для отложенного НДС, а именно в случае, если НДС считается "по оплате".
Универсального способа нет. Я в этом случае делаю перевыставляемую услугу делаю комиссионным товаром в этом случае счет-фактура проводки не делает и всегда попадает "куда нужно" и в приходе и в расходе и нет лишних проводок.

Так тоже делала, услугу в номенклатуре заводила как товар на комиссии, но почему-то в книге продаж все равно отображается, хотя не должно, потому как сама работаю с комиссией и такой ерунды не было.

[Демидова Татьяна]

видимо пришла пора спросить : а в какой программе работаете? (версия, релиз?)

[Ladymmc]

1 C, релиз 7.70.466

[Демидова Татьяна]

должно получиться. Видимо где-то что-то делаете не так. надо смотреть конкретно на ваш учет.

[Кошачий глаз]

Перевыставляю счет-фактуру на транспортные услуги покупателю товаров

Для начала Вам следует знать, что никакого "перевыставления" не существует в природе.
Если транспортные услуги оказывали не выли, но не было никакой реализации вашей организацией и счф составляться не должна!
Если договором предусмотрена оплата транспортных расходов (даже и без доп.вознаграждения), то имеет место договор агентирования на организацию отгрузки.
Агент должен переслать принципалу подлинную счф транспортной организации в составе своего отчета, а не составлять счф от себя!