Подскажите, пожалуйста, совсем запуталась:
Услуги из Белоруссии. (Допустим, 100р.)
Мы налоговые агенты по НДС.
Уплатили за белорусов НДС ( 18 р.)
Я должна отобразить эту сумму в книге покупок, понятно.
А вот в книге продаж должна ли?
Ведь мы начисляем НДС сверх суммы оказанных услуг и сами её уплачиваем.
А потом ставим к возмещению.
Всем спасибо за ответ.
Вы не в той ветке ответ ищете, здесь мало налоговых агентов по НДС. Налоговый агент сам себе счет-фактуру выписывает, ставит ее и в книгу покупок, и в книгу продаж. В книгу покупок - в том месяце, когда уплатил НДС как агент. Мы его отдельно платим, и отдельный раздел по декларации по НДС по нему заполняем.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
