Добрый день!
очень прошу о помощи
первый раз приходится составлять декларацию по НДС
сегодня последний день :-(
в организации книга покупок и продаж не велась, сч-ф "на аванс" не выписывалась!!!!!!!!!!!! НДС по "оплате"
что делать - не знаю, с какого краю подступаться.....
в 1С "разнесён" только банк и проведены сч/ф на отгруженные товары
Что делать понятно - порядок наводить.
Но с учетом того, что не успеваете, можно примерно прикинуть (сколько денег получили минус сколько заплатили поставщикам) и сдать сейчас примерную декларацию, а потом, если понадобится, корректировку.
Т.е. если нам проплатили 1975009,46, мы поставщикам оплатили 1882639,03. то получается что мы должны оплатить НДС с аванса 92370,43 в сумме 14090,40. но если в прошлом месяце было НДС к возмещению 5000, то к оплате 9090,40?
Получается к начислению 1975009,46*18/118 = 301272,63
И к вычету 1882639,03*18/118 = 287182,22
92 370,43 - это не аванс...
Я бы не учитывала, что было в прошлом месяце к возмещению, если не успеете нормальным расчет сделать (на всякий случай)
Примерно так, только в декларациях нет строки возмещение прошлого месяца. Кажется у вас нет времяни на разборки, пишите и несите!
Может, пора нанять бухгалтера?
шеф придерживается политики, что платить налоги все по минимуму и 14 тыс. для него кажется астрономическая сумма .....
:-( как быть?
не хочу показаться истеричкой, но кажется так оно и есть :-(
Объясните ситуацию, что мол, последний день, надо срочно сдать примерный расчет, у у вас это 14090,41 к оплате.И оплатить надо. Если только Вы получали аванс в прошлом месяце(сентябре) и отгрузили товар(услугу) в октябре, то НДС с эти авансов надо к вычету взять. Тогда 14 тыс. уменьшатся.
А вы сегодня к работе приступили?
да, в этом всё и дело, что сегодня. :-(
и на работу я шла ну никак не главным бухгалтером
а оказывается здесь все обязанности и главного и не главного исполняет один бухгалтер. - и теперь это буду я.
Ну так чего ж руководство-то хочет? Смело идите и говорите, что надо платить 14 тыс.А потом мол, когда разберусь в обстоятельствах дела, может к уменьшению чего будет. Или предложите сотряпать декларацию на приемлемую для Вашего директора сумму, и сказать, что потом все равно придется сдавать уточненку. И если сумма будет больше, то на недоплату еще и пенюшки надо будет считать и оплачивать. Не бойтесь диру все это озвучить. Вы только начали дела. У любого истерика будет в таки обстоятельствах.Говорите только уверенно и спокойно. Вот ,мол, Вам два варианта. Или третий вариант-сегодня не сдавать, зато сдавать когда разберетесь, но с посещением самого дира налоговой инспекции для подписания штрафа.
Спасибо, Flashka, огромное человеское.
пошла общаться с руководством...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
