Забыла принять ндс к зачету (туплю, помогите, плиз)

[Сью]

Уважаемые Клерки, извиняюсь за тупизну. В 3 квартале были оказаны услуги и в 3-м же оплачены, а НДС по ним к зачету я принять забыла Как бы так исправить, чтобы уточненку не сдавать? Ну и вообще малой кровью. Спасибо.

[Панта]

принять услуги октябрем

[Сью]

Дык услуги я приняла уже в 3 кв.

[Abra]

Как бы так исправить, чтобы уточненку не сдавать?

поставьте на счете-фактуре входящий современной датой и примените вычет в 4 квартале.

[Панта]

Abra, сомнительно, что услуги оказаны в 3 квартале, а счет-фактура получен в 4-ом., к тому же наверняка выписаны документы одной датой.

[Денис В.]

И не забывайте про эту тему.

http://forum.klerk.ru/showthread.php...F0%E8%F1%EA%2A

[Сью]

А на 91 могу?
Ну да и акт и с/ф все одной датой
Похоже только уточненка, да?

[Сью]

Ну а если не зачитывать, что у меня так и будет на 19 висеть это сальдо?

[Abra]

Abra, сомнительно, что услуги оказаны в 3 квартале, а счет-фактура получен в 4-ом.

Панта, ничего необычного, обычная практика.

[Сью]

А если на 91, то базу по прибыли уменьшает?

[Flashka]

Сдайте уточненку.Что Вас в этом пугает? У меня на один месяц аж 4 штуки есть.И все нормально.
И за тупизну извиняться не надо. Мы тут почти все такие!

[Денис В.]

Сью, висеть на 19-м сальдо будет не больше 3 лет. Потом все равно списывать.
Так что думайте сами - или подавайте уточненку или списывайте.
Можно, конечно поступить, как писалось в #4, пользуясь разъяснениями минфина, но мне такой способ не нравится.

[Irzhik]

А если на 91, то базу по прибыли уменьшает?

нет, базу по прибыли не уменьшает, а идет, как не учитываемые в целях налогообложения.

[Сью]

Всем спасибо Буду все таки делать уточненку...