В декабре 2002г. организация случайно оплатила работы за январь 2003г. Значит у нас аванс. Не подскажите ли корреспонденцию счетов, со мной это впервые. Надо ли платить НДС с этой суммы за 4 кв-л? И включать ли ее в налогооблагаемую базу по прибыли?
В декабре 2002г. организация случайно оплатила работы за январь 2003г. Значит у нас аванс. Не подскажите ли корреспонденцию счетов, со мной это впервые. Надо ли платить НДС с этой суммы за 4 кв-л? И включать ли ее в налогооблагаемую базу по прибыли?
Чуть-чуть не понятно кто кому оплатил, если Ваш заказчик оплатил Вам, то НДС платите с суммы авансов, а прибыль возникает только после выполнения работ.
с уважением,
Инга
Д51 К 62/авансы полученные - на сумму аванса
Д76/авансы полученные К 68/ НДС - на сумму НДС
Ëàðà могли бы вы сделать имя попроще?
Проводки верные, налогооблагаемая база по прибыли будет, если у Вас кассовый метод и не будет, если метод начислений.
Демидова Татьяна
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
