Корректировка по акту сверки

[АльбинаМ]

Уважаемые коллеги! Ситуация следующая: у нас договор с оператором связи, платим по безналу, НО сотрудники вносили дополнительно деньги через карточки экспресс-оплаты, авансовые отчеты в бухгалтерию не предоставляли. Теперь при составлении акта сверки все это выяснилось. Чеки они, конечно давно выбросили. Как теперь быть? Откорректировать задолженность на основании акта сверки, НДС по этим суммам к возмещению не предъявлять? И не возникает ли тут налог на прибыль с сумм, оплаченных через карточки, ведь подтверждения оплаты нет, поллучается безвозмездное получение услуг?

[АльбинаМ]

Есть у кого-нибудь какие-нибудь мысли по этому поводу? Ответьте, пожалуйста!

[Аноним]

Пошлите запрос в налоговую

[MTs]

Мы так и делаем. Вносим исправления на основании акта сверки, так чтобы сальдо совпадало.

[Trisha]

У нас тоже имеется такая ситуация, обнаружила недавно сама (без акта сверки), платили, чеки потеряны, + платили "себе на отпуск" (телефон то в отпуске с собой).
Пока ничего не предприняла, но думаю сделать акт сверки на основании которого выявить разницу, составить бух.справку и отнести на внереализационные доходы.

[Chemp]

Все внесенные личные деньги, я вляются внереализационным доходом, и облагаются налогом на прибыль.

[Просто бухгалтер]

поллучается безвозмездное получение услуг?

Похоже да.