 |
Орг-я утратила право на УСН в 4 квартале....(работали в 1-с:УСН)...Теперь поставили новую базу-1С:Бухгалтерия 7.7...
Подскажите как правильно ввести вход. остатки через 00 счет...никогда этого не делала, боюсь напахать...Ведь по сути дела на 00 счете надо сформировать входящий баланс: дт=кт...или я не права???
Вноси остатки по состоянию на 01.10.05, дату ставь 30.09.05г. иначе в октябре не будет амортизации. Внимательней разноси аналитику, не забудь про счета зпк, зпр и налоговые счета, чтобы все декларации автоматом заполнялись. Удачи
Все очень просто.
Дебетовые остатки по счетам заводите проводками ДтХХХ Кт00
Кредитовые Дт00 КтХХХХ.
Естественно, не забываете про аналитику (субконто).
Можете воспользоваться типовыми операциями по вводу начальных остатков: Документы- Типовые операции - ввод начальных остатков.
А что с ОС делать?? На 01.10.05 было преобретено на 432384,79 и амортизация начислена 80806,15...ост. ст-ть - 351578,64...Через 00 остаточную проводить? Или и первоначальную (Д01-К00) и амортизацию (Д00-К02) ? Что делать-то??
Это еще почему и зачем?!..Сообщение от Зелёная
Все просто, как написала Mic1.
Когда все дебетовые остатки перекинете в Кт 00, а кредитовые в Дт 00, то обороты по сч. 00 и будут дт=кт (вы это имели ввиду?)
Сальдо на конец дня ввода не будет.
ОС забиваете в справочник ОС, всю информацию что там требуется: и первоначальную ст-ть, и дату приобретени и ввода в экспл., вообщем все...
Затем делаете проводки (ввод остатков) на 30.09 (к примеру):
1. Дт 01.1 компьютер NEC Кт 00
на первоначальную стоимость
2. Дт 00 Кт 02.1 компьютер NEC
на сумму начисленной амортизации (до 01.10.)
далее по остальным ОС так же.
31.10. сделаете начисление амортизации и увидите что все считает как надо.
Удачи.
Нет...считает не так как в УСН...
Всё сделала как сказали...цифры в 1с:УСН и 1С:7.7 одни и те же на 30.09.05....Потом сделала закрытие месяца на 31.10.05 - сумма начисленной амортизации разная...В чем тут дело?...не пойму...Может срок полезного использования играет роль...я поставила тот же что и в 1С:УСН..
Заранее извиняюсь за тупость....Помогайте, родные!!!
Срок полезного использования остается тот же.
А ОС при формировании проводок из списка выбрали, вручную не забивали?
А метод начисления амортизации какой указали?
У нас 11 ОС - 9 амортизируются правильно...точно как в 1с:УСН....но 2 штучки никак не хотят...вроде всё проверила...по одной больше начисляет чем надо, по другой амортизация за октябрь - вообще 0
Дата ввода в эксплуатацию какая стоит ?по другой амортизация за октябрь - вообще 0
Галочка "Начислять амо" стоит ?
Господи!!! Свершилось!!!! Всё встало как надо, амортизация начислилась копеечка в копеечку...день убила, но допёрла...
Штука-то была в том, что срок полезного использования в двух ОС не соответствовал тому, который был в 1С:УСН проставлен...Вот дура-то, прости Господи!!!...Человеческий фактор, что поделаешь!
Только вот смотрю сейчас и понимаю, что 02 начислила для Б/У, а для Н/У нету её...Входящие остатки и для Н/У должны быть, что-ли???
SOS!!!!
Друзья мои!!! Не бросайте убогую!!!
Все на помощь!!!!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
