 |
В октябре аванс заплатили - 200 тыс. рублей
Сейчас выполнены работы на 1 млн. рублей.
Подрядчик принес с/ф в котором " К платежно-расчетному документу N _________ от _____________ " никак не заполнено.
Как заполнить?
Может кто-нибудь комментарии, письма знает?
Или стоит указать ту платежку?
Но она была на 200, а с/ф на 1000
Люди, ну неужели не сталкивались?
я седня спрашивала уже етото вопрос (есть схожесть) тема : АВАНС!!!
сказали, мол, пишите...
В данном случае следует руководствоваться пп. 4 п. 5 ст. 169 НК РФ, в соответствии с которым в счете-фактуре должен быть указан номер платежно-расчетного документа в случае получения авансов в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг). В Письме МНС России от 13.05.2004 N 03-1-08/1191/15 (со ссылкой на Письмо МНС России от 02.10.2003 N 03/1-08/2882/11-АЙ670) указано, что при получении авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) в счете-фактуре, выписываемом в одном экземпляре, по строке 5 указываются реквизиты расчетных документов, на основании которых осуществляются операции по перечислению денежных средств на счет поставщика товаров (работ, услуг). При отгрузке товаров (выполнения работ, оказания услуг) в счет ранее полученных авансовых платежей в счете-фактуре также следует указывать номер платежно-расчетного документа, на основании которого был получен платеж.
Кроме того, вот частный ответ в Учет. Налоги. Право", 2005, N 34
отвечала:
Елена Сергеевна Лобачева, консультант отдела косвенных налогов Минфина России-
Под одну поставку мы получили несколько авансовых платежей от покупателя. Обязательно ли в строке 5 "К платежно-расчетному документу N" счета-фактуры указывать реквизиты всех платежек, по которым мы получали авансы?
- Обязательно. Согласно ст. 169 НК РФ при получении авансов в счет предстоящих отгрузок вы должны указать в счете-фактуре номер платежного документа, которым перечислялся аванс. Соответственно, если авансовых перечислений было несколько, то вы указываете реквизиты всех платежек.
- Но тогда они у нас просто не поместятся в строчке!
- Вы же оформляете документ на компьютере?
- Да, конечно.
- Тогда просто расширьте поле, отведенное для этого реквизита.
Анна115, спасибо
Если очень не хотите просить переделать счет-фактуру, то можно и от руки вписать. (однако и они должны в свой сч-ф это тоже вписать)
Поскольку это не исправление, а дополнение (комбинированный способ заполнения допускается), то печатью не заверяется. Но лучше попробуйте попросить, вдруг получится!
(если я правильно поняла, то вы заказчик)
... и, распрямив безукоризненный стан, ты поплывешь с невозмутимым лицом...
Да мы заказчикСообщение от Rumaka
Переделать они ее точно передалают, мы же им еще 800 тыс. руб. должны.
Но меня смущает, что платеж был на 200, с/ф на 1000, а этой графе будет указано п/п то что на 200. Коряво получается
Только авансы разные бывают - там не понятно о каком речья седня спрашивала уже етото вопрос (есть схожесть) тема : АВАНС!!!
сказали, мол, пишите...
Аванс может быть 5,10,50% от суммы. Никакой корявостиДа мы заказчик
Переделать они ее точно передалают, мы же им еще 800 тыс. руб. должны.
Но меня смущает, что платеж был на 200, с/ф на 1000, а этой графе будет указано п/п то что на 200. Коряво получается
Мало знать себе цену, надо еще пользоваться спросом
я поставщик. покупатель оплатил мне товар, но отгрузка произведена на большую сумму...
и процент на ету отгрузку составляет 99,02%
В смысле
Харменс, нужно указывать все п/п, которые были в счет этой поставки. если одно - значит одно. остальные будут позже, поэтому в счете-фактуре они и не указываются. указываются авансы.
предположим: аванс был на 100 руб., а отгрузка на 111 руб., вот такВ смысле
Вопрос по ходу. Кто-нибудь обращает внимание на дату платежки которая вписана в счет-фактуру?
Я к тому, что некоторые поставщики пишут дату платежки, а другие дату прихода денег на свой р/с.
С годами мы сами превратились в тех мужчин, за которых когда-то хотели бы выйти замуж.
Шерон Стоун
Nass, имхо, это важно, когда имеет место граница между отчетными периодами по НДС, например. т.е. если деньги отправлены 30-го ноября, например (и банк списал их с р/с нашего), а поставщик ставит дату поступления денег 01 декабря.
я ставлю дату платежки, ведь в сч-фактуре писано:
к п/п № ... от ....
Панта, вот и мне кажется, что важно, а моим поставщикам нет, вот думаю или я слишком дотошная или они тупят.
С годами мы сами превратились в тех мужчин, за которых когда-то хотели бы выйти замуж.
Шерон Стоун
не дотошная
Вы невнимательно условие задачи читали, аванс был 20 %, а с/ф на 100 %предположим: аванс был на 100 руб., а отгрузка на 111 руб., вот так
я про свою задачу.... которая была в теме :АВАНС!!!
в моем случае было: аванс на 100 руб., а отгрузка на 111 руб
Анна115, так я не поняла - из приведенных Вами цитат следует, что мы указваем номер ПП только на сч/ф на аванс?
или сначала на сч/ф на аванс, а потом - в момент отгрузки, будем указывать и на всех остальных сч/ф, пока этот самый аванс, полученный по данному ПП не кончится?
и будут ли какие-то проблемы, если сч/ф от 30-го числа, например, а в эту графу будет вписано, что оплата поступила по ПП от 10 числа след месяца?
elenai,угусначала на сч/ф на аванс, а потом - в момент отгрузки, будем указывать и на всех остальных сч/ф, пока этот самый аванс, полученный по данному ПП не кончится
вы заранее знаете, когда Вам и по какой платежке оплатят???будут ли какие-то проблемы, если сч/ф от 30-го числа, например, а в эту графу будет вписано, что оплата поступила по ПП от 10 числа след месяца
Оплата поступившая после отгрузки - это не АВАНС. И указывать № пп в сч фактуре НЕ НУЖНО, т.к в момент выписки документа знать это НЕВОЗМОЖНО.
Мало знать себе цену, надо еще пользоваться спросом
Народ, подскажите, как все же правильно, а то полный разнобой получается. Есть мнение налоговиков по этому поводу?
eleven, нет никакого разнобоя... Даже в теме трехлетней давности
Andyko, тема мож и трехлетней давности, но актуальна и ныне. И я рада за вас, что ваши поставщики единого мнения, а вот наши к сожалению разошлись, одни пишут дату согласно выписки, а другие дату п/п. А у нас частенько бывают ситуации когда п/п к примеру от 15 числа, а списана она с р/с аж 20 числа. Вот и получается разнобойeleven, нет никакого разнобоя... Даже в теме трехлетней давности
eleven, а насколько это для Вас принципиально и почему?
Для меня в общем это не принципиально, а вот что думает по этому поводу налоговая хотелось бы знать.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
