Налог на прибыль

[Аноним]

Помогите разобраться с налогом на прибыль. Ситуация такая.
Январь - исчислено налога на прибыль 13086 руб.
Февраль-июнь -убыток. Значит переплата 13086 руб.
Июль - исчислено 18820 - 13086 = 5734 к уплате. Заплатили.
Август исчислено 26736 - 18820 = 7916 к уплате. Заплатили.
Сентябрь исчислено 721 - 26736 = -26015 к уменьшению
Октябрь - убыток Переплата 26736 руб.
Вопросы такие:
1. Правильно ли я посчитала.
2. Вчера взяла акт сверки в налоговой у меня переплата -42089 руб.
КАК ТАК МОЖЕТ БЫТЬ? Может я что то неправильно считаю? Есть смысл разбираться с ними или в декларации за год все выправиться ?

[Аноним]

???????????????

[Марфик]

Если арифметика верна , то значит налоговая неправильно разнесла. Можно вывериться и все встанет на свои места

[Oksana_R]

Вроде бы правильно. Может еще за прошлый год переплата?

[Панта]

Аноним, у вас исходя из фактической прибыли платежи?
и потом, здесь Вы пишете

Сентябрь исчислено 721 - 26736 = -26015 к уменьшению

-26736 откуда взялось?
и почему тогда если здесь

Сентябрь исчислено 721 - 26736 = -26015 к уменьшению

к уменьшению, то здесь

Февраль-июнь -убыток. Значит переплата 13086 руб.

к уменьшению нет?

[Марфик]

-26736 откуда взялось?

За август начисленно

[Панта]

посчитала все. что исчислено и вычла все, что уплачено.
получилось 32627
где-то тут собака порылась

и где данные за февраль/июнь к уменьшению?

[Аноним]

Попробую поподробней. Отчетный период-месяц. Налог исходя из фактически полученной прибыли.
1 декларации январь прибыль 54524 руб. налог 13086 руб. к уплате 13086
2 декл. Январь – февраль убыток налог 0 руб. к уменьш. 13086 руб.
3 декл. Январь – март убыток налог 0 руб. к уменьш. 13086 руб.
4 декл. Январь – апрель убыток налог 0 руб. к уменьш. 13086 руб.
5 декл. Январь – май убыток налог 0 руб. к уменьш. 13086 руб.
6 декл. Январь – июнь убыток налог 0 руб. к уменьш. 13086 руб.
7 декл. Январь – июль прибыль 78416 налог 18820 руб. к уплате 5374
8 декл. Январь – август прибыль 111398 налог 26736 руб. к уплате 7916
9 декл Январь – сентябрь прибыль 3004 налог 721 руб. к уменьшению 26015
10 декл. Январь – октябрь убыток налог 0 руб. к уменьшению 26736 руб.
У меня такая арифметика. Может кто- то по- другому посчитает. Переплаты по другим годам не было, фирме только год будет. Сейчас за ноябрь прибыль 89804 руб. налог 21553 руб.. Какую сумму мне ставить в строке 290. листа 02. Очень прошу помочь вас коллеги. Просто я первый раз декларацию на прибыль самостоятельно делаю. Возникли большие сомнения, что все правильно. У меня есть шанс все исправить пока не поздно.
Спасибо всем большое кто откликнулся на мою проблему

[Панта]

чет я выше все перепутала и написала непральна.

Аноним, Вы верно считаете.
может быть, правда

Если арифметика верна , то значит налоговая неправильно разнесла. Можно вывериться и все встанет на свои места