1С УСН: книга доходов и расходов

[yelaya]

Пытаюсь перейти на 1С, у меня УСН (15%), розничная торговля.
Сегодня восстанавливала первичку в кассовой книге в 1С.

По идее, расходники/приходники также формируют книгу доходов/расходов. Приходники (z отчеты по ККМ) нормально формируют столбец и "доходов всего" и "доходы, учитываемые...". С расходами- фигня. Только столбец "расходов всего". Ничего к "учитываемым.." не пишет. Через ухо пробовала, ничего сделать не могу.

Как их (расходы учитываемые) оприходывать?

И еще, почему все таки в упрощенке 1С используются счета и субсчета. Ведь это упрощенка, по сути там этого нет.
Рудимент обычной 1С-ки?

[Над.К]

yelaya во-первых многие УСНщики бухучет ведут, поэтому использование плана счетов совершенно понятно. И потом, Вы можете предложить какой-нибудь другой способ учета, кроме проверенного способа двойной записи?
Во-вторых - просто расходники никогда не будут формировать расходы в УСН, потому что просто проводки по кассе - это не обоснование для отнесения сумм к расходам. Должны быть акты, накладные и т.п., чтоб расходы были приняты.
Да, и в-третьих. Откуда у Вас графы "доходы всего" и "расходы всего"? Их уже давненько отменили.

[Cooler]

Откуда у Вас графы "доходы всего" и "расходы всего"? Их уже давненько отменили.

1C:УСН представляет пользователю возможность сформировать КУДиР в различных вариантах. Видимо, "на всякий случай", вдруг где-то в налоговых не в курсе про отмену.

[yelaya]

yelaya во-первых многие УСНщики бухучет ведут, поэтому использование плана счетов совершенно понятно. И потом, Вы можете предложить какой-нибудь другой способ учета, кроме проверенного способа двойной записи?
Во-вторых - просто расходники никогда не будут формировать расходы в УСН, потому что просто проводки по кассе - это не обоснование для отнесения сумм к расходам. Должны быть акты, накладные и т.п., чтоб расходы были приняты.
Да, и в-третьих. Откуда у Вас графы "доходы всего" и "расходы всего"? Их уже давненько отменили.

1. собственно, я от счетов уходила, потому и перешла на упрощенку. А благодаря 1С я к ним вернулась. Я не профессиональный бухгалтер, просто я вынуждена этим заниматься.

2. какое обоснование необходимо для проводки расходов? Это розничная торговля, я могу предоставить только чеки ККМ, которые могут подтвердить, что на такую-то сумму продан товар в розницу. Или мне на каждую шоколадку акт с накладной делать? Мои расходы- это чеки и товарные накладные оптовых складов. Как их еще подтвержать? Обоснование содержится в статье НК, точнее в разъяснениях к ней, где говорится, что расходы на покупку реализуемого товара- учитываемые расходы. И как мне это подтверждать документально?

3. вопрос не ко мне. К разработчикам. Которые сами толком ничего объяснить не могут.

А по существу моего вопроса, может все таки кто-то сможет мне помочь?!

[Cooler]

собственно, я от счетов уходила, потому и перешла на упрощенку.

А упрощенка не так проста, как хотелось бы.

Это розничная торговля, я могу предоставить только чеки ККМ, которые могут подтвердить, что на такую-то сумму продан товар в розницу.

Для налогообложения доходов этого достаточно. А вот по расходам все не так просто.

Или мне на каждую шоколадку акт с накладной делать? Мои расходы- это чеки и товарные накладные оптовых складов.

До Нового года этого достаточно. А потом меняется текст НК и к расходам будет приниматься не вся стоимость купленного товара, а только реализованного. Так что придется не реже одного раза в квартал делать инвентаризацию и по ее результатам заполнять документ "Реализация", выбирая в параметре "Вид отгрузки" - "Продажа в розницу". Селяви...

И это не разработчики виноваты, а законодатели.

P.S. А вообще, учет в розничной торговле - тот еще геморрой...

[Над.К]

yelaya Вы считаете, что я не по существу Вам ответила? А что Вы хотели, чтобы я написала, как списать в расходы то, что Вы хотите списать, но ни программными средствами ,ни законодательными не предусмотрено?
Чудес, знаете ли, на свете не бывает. И если Вы все-таки столкнулись с бухгалтерией, Вам придется работать по ее законам. Не нравится 1 С (мне тоже не нравится, но я научилась с ней мирится) - пжалста, сделайте таблицу в Excel и считайте свои доходы-расходы как Вы сами считаете. Что я и делаю. Вас, собственно, никто не заставляет работать в 1С.

[Аноним]

А кто нам запретит учитывать товар в ценах продаж и расчитывать раз в квартал торговую наценку на реализованный товар? Этого метода никто не отменял. У меня ассортимент товара более 5 тыс .наименований (косметика, парфюм, быт. хим и пр. мелочь), а я одна, горемычная. Каждую проданную булавку учитывать? Или эти булавки пересчивать каждые три месяца? Не хочу чего-то... Нашла в инете формулу, которая позволяет расчитать наценку не только на реализованный , но и оплаченный (!!!) товар. Получилось все путем. Оформляю бух.справку,а в 1С делаю проводку вручную. А вы говорите гемморой...

Удачи!!

[Над.К]

Вот-вот, какая бы не была программа, а ручная проводка всегда найдется. Главное - чтоб первичный документ был правильный.

[yelaya]

А упрощенка не так проста, как хотелось бы.

Для налогообложения доходов этого достаточно. А вот по расходам все не так просто.

До Нового года этого достаточно. А потом меняется текст НК и к расходам будет приниматься не вся стоимость купленного товара, а только реализованного. Так что придется не реже одного раза в квартал делать инвентаризацию и по ее результатам заполнять документ "Реализация", выбирая в параметре "Вид отгрузки" - "Продажа в розницу". Селяви...

И это не разработчики виноваты, а законодатели.

P.S. А вообще, учет в розничной торговле - тот еще геморрой...

Ну пока меня волнует это год, когда я еще могу закупку товара запихнуть в расходы. Только вот 1С упорно не хочет этго делать. Уже, что ли, пререшла на новый закон?!

[yelaya]

yelaya Вы считаете, что я не по существу Вам ответила? А что Вы хотели, чтобы я написала, как списать в расходы то, что Вы хотите списать, но ни программными средствами ,ни законодательными не предусмотрено?
Чудес, знаете ли, на свете не бывает. И если Вы все-таки столкнулись с бухгалтерией, Вам придется работать по ее законам. Не нравится 1 С (мне тоже не нравится, но я научилась с ней мирится) - пжалста, сделайте таблицу в Excel и считайте свои доходы-расходы как Вы сами считаете. Что я и делаю. Вас, собственно, никто не заставляет работать в 1С.

Вы, видимо, недостаточно внимательно прочитали мой вопрос. То, что я хочу- предусмотрено нынешним законодательством. Я что, просила рассказать мне, как мне заполнять документацию в 2006 гоу?

И если программой не предусмотрен автоматический перенос учитываемых расходов (не определяет она их), то я как раз хочу это выяснить.

Поэтому никакой информации я от Вас не получила. Потому что Вы вопрос не поняли.

[Cooler]

Ну пока меня волнует это год, когда я еще могу закупку товара запихнуть в расходы. Только вот 1С упорно не хочет этго делать. Уже, что ли, пререшла на новый закон?!

Нет, она всего лишь рассчитана на то, что пользователь прочтет описание (желто-красная книжка такая). Вы это делали? Зуб даю, что нет!

Среди констант в программе есть такая: "Порядок признания расходов на приобретение товаров", для реализации Ваших хотений надо, чтобы у нее было задано значение "По оплате поставщику". Да еще и с определенной даты - константа эта периодическая.

Кто это должен сделать за Вас? Вперед, и с песней! Измените константу с начала года (кроме как через "Операции" - "Константы" до нее можно добраться через ""Сервис" - "Сведения об организации", закладка "Настройки") и перепроведите все приходные документы.

Если то, что я сейчас написал, для Вас темный лес - обратитесь к специалисту, больше разъяснять не буду, смысла нет.

[Над.К]

Поэтому никакой информации я от Вас не получила. Потому что Вы вопрос не поняли.

Вопрос я Ваш прекрасно поняла, а вот ответ мой Вы так и неудосужились осмыслить.
Cooler

[yelaya]

Нет, она всего лишь рассчитана на то, что пользователь прочтет описание (желто-красная книжка такая). Вы это делали? Зуб даю, что нет!

Среди констант в программе есть такая: "Порядок признания расходов на приобретение товаров", для реализации Ваших хотений надо, чтобы у нее было задано значение "По оплате поставщику". Да еще и с определенной даты - константа эта периодическая.

Кто это должен сделать за Вас? Вперед, и с песней! Измените константу с начала года (кроме как через "Операции" - "Константы" до нее можно добраться через ""Сервис" - "Сведения об организации", закладка "Настройки") и перепроведите все приходные документы.

Если то, что я сейчас написал, для Вас темный лес - обратитесь к специалисту, больше разъяснять не буду, смысла нет.

Вы остались без зуба. Осторожнее надо быть в спорах.

Вы не поверите, но прежде чем тыкать пальчиками в незнакомые кнопочки и буковки я прочитала руководство. И произвела настройку системы под свои нужды. В том числе и константы (там с самого начала успешно стоит нолик в "учитывать расходы" и выбрано признанием расходов факт оплаты поставщику). И месяц я закрываю, и перепроводку делаю. Только он вообще не хочет признавать это учитываемыми расходами.

Мне техническая служба 1С тоже ничем помочь не может (кстати, тоже весьма были удивлены, когда узнали, что все настройки сделаны правильно). Я надеялась, что проблема в БУ. Оказывается, что все таки это один большой глюк 1С.

[yelaya]

Вопрос я Ваш прекрасно поняла, а вот ответ мой Вы так и неудосужились осмыслить.

У меня конкретный вопрос был по программе. Вы почему-то решили устроить мне общий ликбез, правда неудачный.
Единственное, что я поняла (нжное для меня), что полностью автоматиизировать процесс БУ 1С не может.

[Над.К]

А для вопросов по программе есть специальный раздел форума.

[Cooler]

Вы почему-то решили устроить мне общий ликбез, правда неудачный.

Ну что ж, считайте, что меня Вы победили. Как и фирму 1С.

Не победили только программу. Вот ведь что удивительно: у подавляющего большинства пользователей она работает, а у Вас -нет. Не иначе, как в консерватории что-то надо подправить.

P.S. Какой у Вас релиз 1С:УСН, раскроете секрет?

[Аноним]

Я аноним, который учитывает товары в продажных ценах ....

Помнится мне, когда учет был "по закупке" ,при оприходовании выручки в п/о ставила галочку "розничная продажа"и указывала наименование торговой точки. В инв.ведомости тоже указать вид" ТМЦ в рознице" , вручную забить фактич. остатки и все о кей. Хотя, может Вы так и делаете...

[Atania]

yelaya, 1С позволяет автоматизировать и нужные галочки поставить может быть нужно прямо в форме приходника, все проводки программа делает сама. Но если вы z-отчет назвали расходом, то лично я не поняла, что вы все-таки хотите сделать в 1С.

[Аноним]

yelaya, извините, была невнимательна к вашему вопросу. Сейчас вошла в УСН (1,3 7.70.143), сделала следующие "тычки пальчиками":

1. В сервис-сведения об организации-настройки-порядок признания расходов установила" по факту оплаты поставщику" на 01.01.2005 г. (важно отследить та ли дата проставлена после внесения изменений)

2. Сделала документ "Поступление МПЗ", затем Р\о на оплату постащику. И все. В КДР сразу в графе "Расходы, в т.ч. учит. при н/о" отразилось "Оплата поставщику , расх.ордер №...". Только не забывайте в р/о указывать "вид расходов с поставщиками", у меня раньше из-за этого были проблемы, если выбрать вместо расходов на оплату товаров и материалов прочие расходы, например, то не в жисть ничего не проведется. УДАЧИ!

[yelaya]

Ура! Я сегодня выспалась первый раз за неделю, поэтому обещаю соображать быстрее.
Сегодня вечером я зарегистрируюсь и вывешу скриншоты того, что я делаю. Может быть мне повезет, и я смогу расходы сделать учитываемыми с Вашей помощью.


Аноним,

С МПЗ тоже песня: я отправляла товар на МПЗ, но потом могла отправить его только на производство. А это немного не мой случай. Я ничео не произвожу.

Atania,

z отчеты у меня не расходы, а основание того, что товар все таки продан на такую-то сумму, следовательно расход все таки должен быть учтен, раз товар-то продали. И когда я оформляю приходник, то ставлю галочку "торговая выручка". Дальше окно видоизменяется и остается забить фактчески тлько сумму, дату, номер чека.

[Аноним]

yelaya, расходы в КДР у Вас должны попадать после оприходования и оплаты товара, назависимо от того, продан ли он и поступила ли выручка. Ведь учетная политика по списанию стоимости товара в расход у Вас по факту оплаты поставщику" ?..

А товар должен быть товаром в номенклатуре (в справочнике).Если он оприходован иначе( как материал , допустим), то ничего в расход не попадет.