Подскажите, пожалуйста...
После сверки с поставщиком услуг выяснилось, что в январе 2004г. мы оплатили 14000 наличкой, но чек не сохранился... Копию приходного ордера поставщик даст... но больше ничего нет... Сальдо не идет... Как все это оформить?
Не идет сальдо
Подскажите, пожалуйста...
После сверки с поставщиком услуг выяснилось, что в январе 2004г. мы оплатили 14000 наличкой, но чек не сохранился... Копию приходного ордера поставщик даст... но больше ничего нет... Сальдо не идет... Как все это оформить?
бух.справкой, к которой приложить сверку. Но НДС я возмещать все-таки не стала бы.
Что писать в справке? Проводки подскажите...
Кто Вам подскажет проводки, если неизвестно, что Вы получили от поставщика (01,10,20,26,41,44-60).
бензин для собственных нужд...
НДС к возмещению все равно надо. Приходник есть, счет-фактура есть. Кассовый чек не относится к перечню первичных бухгалтерских документов.
можно возмещать НДС? январь 2004г.
Вам angela ответила. А по поводу кассового чека спорный вопрос. Если уплата была наличными, то номер чека должен стоять в счф. Есть такое в Вашем документе? Спишите этот НДС на 91,2.
"бензин для собственных нужд..."
Что имеется в виду? Какую машину заправлять?
у нас есть договор с директором об аренде его автомобиля...
договор с заправкой.... бензин списываем на затраты...
оплачиваем по безналу...
Мне нужно 14000 провести (оплаченные наличкой в январе 2004г.) ..
Как быть? договор беспроцентного займа у директора на сумму 14000... или оформить авансовый отчет (расходование личных средств)?
на приходнике - январь 2004г... Этой датой проводить? или можно на основании бух.справки текущей датой?
запуталась окончательно...
Лучше оформить авансовый. Подотчетники часто тащут документы со старыми датами. Это нехорошо, но ненаказуемо. Но, кажется, если у Вас по договору аренды, то там еще и путевой лист нужно прикладывать
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
