Вопрос по командировочным

[glavbyh]

Помогите! За наличный расчет приобрели ж/д билеты.
Мне принесли билеты и 2 квитанции к приход-кассов. ордеру
в 1-й написано: ж/д билеты - 2000,00 руб и стоимость за выписку билетов 120,00 руб
во 2-й написано:коммуникационные сборы- 230,00
Кроме билетов никаких док-в, а именно бланков строгой отчетности нет.
На затраты я отнести суммы сборов не могу. Какие документы мне от них потребовать, чтобы отнести на затраты (кассового аппарата у компании-нет).

[Аноним]

Если компания-плательщик НДС :сч/ф, накладную, верните им наличку и проплатите с р/сч.
Если не плательщик, действия и документы те же , кроме сч/ф,
В противном случае ваша оплата ни чем не подтверждена.
Док-ты выписываются на ваше ЮЛ,

[Аноним2]

не можете отнести сборы на затраты, отнесите на прибыль не такая уж большая сумма, остальное в затраты.