Годовая отчетность по УСН

[Клерк-ДВ]

Помогите разобраться. Составляю отчет за 2005 г. Полулилось, что за 9 мес.уплаченный единый налог составил 71666 руб., ПФР за 9 ме.заплатила 46850 руб.
1кв.-
ПФР-1008 р. УСН 6%-9048- уменьшила налог на 4524 руб. УСН 1кв.=4524 руб.

2кв.
ПФР-19007р. УСН-54650-уменьшила налог на 19007 --УСН2кв.=30088 руб.

3 кв.
ПФР-17764 УСН-54763р.-уменьшила налог на 17763 УСН3кв.-36999 руб.
4кв.
ПФР-22913р. УСН-12203 р.- и в итоге получается, что по итогам года я не только не должна платить УСН 6% за 4 кв.,но и по стр.180 уменьшение налога составило 6279 руб. Я понимаю так. что за 9 меяцев Пенсионка у меня составляла меньше ,чем 50% которые уменьшали налог, а т.к в 4 кв.ПФР составило 22 тыс. ,а налог с доходов лишь 12203 руб., вот поэтому получилась такая картина. Что мне делать с суммой на уменьшение, перейдет ли она на 3006 год?

[Cooler]

перейдет ли она на 3006 год?

Не переживайте, столько не живут.

В утро понедельника чужие цифры в голове плохо укладываются, но где ошибка все-таки догадываюсь. Попробуйте пересчитать все свои декларации как положено, т.е. НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ.

[Маркса]

Что-то у Вас в 1кв. нестыковка получается - заплатили ПФР одну сумму, а из налога вычитаете в 4 раза больше. Может опечатка? И считать, действительно, нужно нарастающим итогом, а не поквартально!

[Cooler]

заплатили ПФР одну сумму, а из налога вычитаете в 4 раза больше. Может опечатка?

Совершенно правильно подмечено.

Не думаю, что опечатка. Налог уменьшен ровно на 50%, хотя в ПФР уплачено гораздо меньше. Неправомерно, придется платить пеню.

[БВБ]

Что мне делать с суммой на уменьшение, перейдет ли она на 2006 год?

На следующий год ничего не перейдет. А уменьшить по году Вы сможете на 50%, т.е. 12203*50%. Остальное - подарок нашему гуманному государству.
В этом году есть возможность уменьшить еще и на больничные (сверх 50%), со следущего года это уже не прокатит.
Да и как верно подмечено,

придется платить пеню

за 1 квартал.

[jaspis]

Не думаю, что опечатка.

Ну и зря.

ПФР за 9 ме.заплатила 46850 руб.

2кв. ПФР-19007р.

3 кв. ПФР-17764

[Cooler]

Ну и зря.

Гм. Вааас пооонял! Я ж говорю: понедельник - день тяжелый. Даже если вчера и не пил.

Короче, из приведенных цифр можно сделать вывод, что за год уменьшить сумму единого налога можно будет в сумме на 41934,5 руб.

Но можно сделать и любой другой вывод.

[Клерк-ДВ]

Извините, получилась опечатка -ПФР за 1 кв.-10080 руб. и год 2006
И еще дополнение - единый налог за 2005 год получился 130664 руб.
Сумма ПФР уплаченная за год 69764 руб., а уменьшить можно на 65332 (130664:2)руб.,а заплатила уже за 3 квартала 71611 руб.,
71611 ( 4524+30088+36999) -65332=6279 руб.-уменьшение налога
Я права?