На новый год налоговая сделала подарок, решила проверить моего контрагента, а точнее заказчика. Проверяет один месяц НДС. Там была наша СФ на выполненные работы и их на генподряд. Загводка вот в чем. Во-первых, не могу найти их СФ на генподряд. Акт есть, а СФ нет. Соответственно ее нигде не учла. Это смертельно? Во-вторых, на мою СФ был частичный аванс по оборудованию еще в прошлом году, когда я НДС и заплатила (мы по оплате считаем), а в том месяце, когда выставила СФ, в книге продаж и покупок этот аванс не показала. Т.е. сумма в декларации итоговая правильная, а в разбивках нет. Соответственно и в книгах продаж и покупок тоже все едет. Окончательной оплаты по СФ не было. Посоветуйте, нести как есть или переделать.
