В мае месяце был продан товар, но обнаружиласось, что с/ф на эту продажу не было сделано. Решили зачесть ее этим периодом. Надо ли писать объяснительную (почему с/ф не была сделана в период одгрузки и оплаты)? Как обычно с эти поступают?
P.S. Оплата была произведена (как и отгрузка) в мае.
Маргоif, Вы нарушили порядок выставления счетов-фактур5 дней с момента отгрузки. как Вас покупатель не заклевал?
Мы ему выставили и накладную и с/ф, но так как точного распределения кто чем занимается, кто-то удалил и то и другое. Теперь возникает вопрос, как правильно это восстановить. Вот пытаемя что-нибудь придумать. Так еще не идет сверка из-за этого. Короче говоря, ужас. Накладную я придумала как вклинить, а вот со с/ф не могу сообразить
Вы просто бумажку не выписали или еще и НДС не начислили?
Если только бумажку, то просто выписать (майской датой), перепечатать журнал учета выписанных счето-фактур и подправить книгу продаж.
Если же еще и НДС не начислили, то все то же + декларацию исправительную сдать, налог и пени доплатить
А вот это странное решение.Решили зачесть ее этим периодом.
Маргоif, имхо, в тот период счет-фактуру выписать и уточненку сдать, доплатить НДС (если нужно будет) и пени
Главная сказала, что уточненку по этому периоду она делала и возращаться к нему не разрешит. Надо сделать так, что бы уточненку не подавать
Маргоif, если у вас ошибка в начислении НДС за май, то уточненку подавать надо, хоть вы его уже 100 раз уточняли.
Но бесспорно, дело это добровольное. Вы не подадите - налоговики найдут
Если цель в этом, то ничего не делать. Выдать покупателю счет-фактуру и у себя не проводить. Проведение счет-фактуры в декабре по отгрузке за май вам ничем не поможет - другой налоговый период.Надо сделать так, что бы уточненку не подавать
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
