всем привет!!!!!!!!
Задам вопрос, который многим может показаться глупым. Мы раньше работали "по оплате", теперь придется перейти на отгрузку и я запуталась с 62 м счетом. Какой счет указывать в выписке, если оплата получена раньше отгрузки - 62.2? в 1С в счетах-фактурах галочку ставить на 76н, 76АВ теперь не будет?
Аванс - 62-2
Оплата за отгруженное 62-1.
Расчеты с покупателями от правил подсчета НДС не зависят.
76АВ, остается, потому что авансы хоть и назвали несколько хитрее, но суть не изменилась.
А вот про 76Н для НДС можно забыть
Галочка будет на 68-2
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
