Вопрос по НДС

[Соня2006]

Директор привез из командировки счет за гостиницу. НДС выделен. Есть кассовый чек об оплате с выделенным НДС. А счета-фактуры нет. Я же могу зачесть входящий НДС,т.к. при наличных оплатах требование о выдачи счф считается выполненным при выдачи касс. чека?

И еще в командировке директор посещал семинар , где представляли новые продукты, технологии и.т.д. Есть все документы (акт, счф, кв.об оплате) но нет договора. Могу я отнести на затраты расходы на семинар?

[Марфик]

Соня2006, ндс по командировкам засчитывается на основании БСО. В данном случае- это счёт
ЗЫ. А при наличных платежах по накладным, например за товар, нужна счёт фактура

[Маринка]

Марфиовр, а можно уточнить, как это провести в 1С:бух?
Делаю авансовый отчет:
"сумма отчета", она жа "сумма принятая" - сумма с НДС?
"в т.ч. НДС" - выделенный в счете гостиницы НДС?
Если так делаю, то НДС почему-то просто "исчезает", т.е. если посмотреть проводки, то остается сумма без НДС и ВСЁ!!!!
Получается, что НДС надо в авансовом отчете проводить дополнительной проводкой? Или вообще как-то по-другому?
Пример на цифрах:
сумма по счету гостиницы - 1180-00, в т.ч. НДС - 180-00
При заполнении авансового отчета делаю проводку:
сумма отчета - Д 26 К71 1180-00,
сумма принятая - 1180-00,
в т.ч. НДС - 180-00.
Смотрю проводки:
Д 26 К 71 - 1000-00.
Н07.04.1 - 1000-00.(налоговый учет)
И ВСЁ!

[ЛО]

Я тоже так и не поняла как этой с проблемой по авансовым отчетам в 1С справиться. В конце концов стала в авансовом отчете ставить Д60 или 76. И второй документ - либо акт, либо накладная. Тогда НДС считается нормально.

[Марфик]

Маринка, я вешаю на 60. А потом услуги сторонних ор-гий.На основании него- зачёт НДС
А если как пишете Вы, то нужно ещё счёт фактуру проводить отдельным доком.

[Маринка]

Маринка, я вешаю на 60. А потом услуги сторонних ор-гий.На основании него- зачёт НДС
А если как пишете Вы, то нужно ещё счёт фактуру проводить отдельным доком.

Так вопрос-то был изначально о том, что счета-фактуры НЕТ!!!!
Есть только СЧЕТ гостиницы и чек ККМ с выделенной суммой НДС.

[Маринка]

И еще вопросик. (вообще, в отчетный период лишний раз задумываться вредно! , но все-таки...)
Подотчетник принес чек ККМ с выделенными позициями (карандаши, ручки, папки). В чеке выделен НДС. Больше никаких документов нет.
Могу ли я принять эти материалы с НДС на сч. 10 или НДС надо отбрасывать на 91.2 и в налоговм учете не принимать?
Крышу клинит...

[Марфик]

Маринка, счёт в данном случае заменяет счёт фактуру. В книге покупок- его реквизиты

[Valentinka]

В 1С я делаю "акт об оказании услуг сторонней организации", выбираю "с/ф поставщиком не предъявлен". На основании этого акта делаю запись в книге покупок, а затем заполняю оплату в авансовом отчете.

[terra_INCOGNITO]

народ, я может быть не в теме, НО!
с каких это пор ндс можно принимать к зачету БЕЗ счета - фатуры ?
и с каких пор счет заменяет счет-фактуру?

[Cooler]

с каких это пор ндс можно принимать к зачету БЕЗ счета - фатуры ?

C момента появления в п.1 ст.172 слов "иных документов".

и с каких пор счет заменяет счет-фактуру?

Так ведь не всякий счет. И не обязательно счет, а и другие документы, которые подразумеваются в п.7 ст.168 и п.7 ст.171. Авиабилеты, например. Для гостиниц же - счет по форме 3-Г, ЕМНИП.

[Новичок в бух.учете]

момента появления в п.1 ст.172 слов "иных документов".

[Калькулятор]

C момента появления в п.1 ст.172 слов "иных документов".

Так эти "иные" перечислены где-нибудь? принимала участие в судебном процессе, где отказали в возмещении НДС по счете-фактуре, присланной по факсу. Это не "иной" документ? По-старинке всегда принимаю к возмещению только по счет-фактуре (кроме билетов, естественно).

[Марфик]

Новичок в бух.учете, была куча писем и разъяснений на этот счёт
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ

ПИСЬМО
от 4 декабря 2003 г. N 03-1-08/3527/13-АТ995

О НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТАХ ПО НДС ПРИ КОМАНДИРОВКАХ

например

[Марфик]

Так эти "иные" перечислены где-нибудь? принимала участие в судебном процессе, где отказали в возмещении НДС по счете-фактуре, присланной по факсу. Это не "иной" документ? По-старинке всегда принимаю к возмещению только по счет-фактуре (кроме билетов, естественно).

Факс не подлиник, а копия