Наше ООО применяет УСН. Покупатель хочет получить счет-фактуру на купленный товар.
Объясните мне-неопытному смысл этого действия. Насколько я понимаю, восстановить НДС у них не получится. Всегда не понимал НДС
Буду им в 1С-УСН счет-фактуру на основе реализации выписывать (проверил, естественно, НДС там не выделен) - правильно ли это?
CALL reply
POP AX
POP BX
POP CX
POP DX
RET
Да.
ну, хочется им нулевую сч.ф провести в книге покупок - да ради Бога. в графе 7 сч/ф надо чтобы стояло "без НДС"
Там (в графе 7) просто прочерк. Или-таки вписать вручную "без НДС"?Сообщение от Руда
CALL reply
POP AX
POP BX
POP CX
POP DX
RET
у нас последние разы требовали именно с такой фразой.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием