Здравствуйте, забыла уже правила переходного периода по НДС 2003-2004г.г.
Как быть, если:
договор от 2003г. на сумму 120 000 (в т.ч. НДС 20% - 20000)
Аванс в 2003г. (70%) на сумму 84 000 (в т.ч. НДС - 20% - 14000)
отгрузка и оплата - в 2006г., но общая сумма договора не поменялась (доп. согл. об увеличении стоимости работ без НДС).
Тогда: отгрузка в 2006г. на сумму 120 000 (в т.ч. НДС 18% - 18305,08). Окончательная оплата (30%) на сумму 36000. Расчетным путем НДС в п/п на оплату получится: 5491,53. Но всего по договору (с учетом доп. согл.)НДС 18305,08, оплачено 14000, тогда при окончательном расчете в п/п необходимо выделить НДС в сумме 4305,08. Так правильно?
