Кстати выписка приходит же не день в день и разнесена может быть позже, следовательно опять же нарушается нумерация
Кстати выписка приходит же не день в день и разнесена может быть позже, следовательно опять же нарушается нумерация
Удачи всем, Марина.
Бухгалтер не может спать спокойно, даже если заплатил все налоги.
Что значит делаю сторно счет-фактуры на аванс??? Я делаю запись книги покупок и никакого сторно!!!Сообщение от МихаБУ
Самый неудобный долг - долг перед Родиной: непонятно, что одолжил,
когда потребуют отдать и под какие проценты.
Мы НДС платим поквартально и я выписываю счета-фактуры на аванс в конце квартала.( например, 31 декабря). Так меньше хлопот.
Сторно счет-фактуры на аванс делается после отгрузки товаров покупателю.
Дт 51 Кт 62.2 Поступил аванс от покупателя на сумму 2500 руб.
Дт 76 АВ Кт68.2 НДС с аванса 381 руб.
При отгрузке Дт 62.1 Кт 90.1.1 2500
НДС Дт 90.3 Кт 68.2 381
И сторно счета-фактуры на аванс Дт 68.2 Кт 76АВ 381руб.
Если не делать сторно, то сумма НДС будет задваиваться.
Это сторно. Сторно это если бы д76.АВ к68.2 -381И сторно счета-фактуры на аванс Дт 68.2 Кт 76АВ 381руб.
Это не оправдание. И сноски в кодексе "если вам негде хранить документы, тогда их не выписывайте" я нигде не нашла...
А сноска в кодексе, обязывающая составлять счета фактуры на аванс, есть ?И сноски в кодексе "если вам негде хранить документы, тогда их не выписывайте" я нигде не нашла...
Скажите инспекторам об этом. Они вам мноооооожество сносок покажут...
Про эти авансовые счет-фактуры много споров, и у всех своя политика ведения отношений с налоговой. Я лучше подстрахуюсь и сделаю так, как они просят, если это не сильно сложно. У меня авансовые с/ф сами выписываются, ну и хорошо.
Нет, это не так. Допустим, вы выдали с/ф на вып.работы, а потом заказчик акт не подписал - номер с/ф пропадает. Нам аудиторы разъясняли, что в пределах отчетного периода (у нас НДС ежемесячный, значит, - месяца) у вас нумерация может "плавать", хотя, конечно, мы всячески стараемся этого избегать. Например, ранее выданный с/ф (от которого отказался заказчик) мы перечеркиваем и пишем "ошибочно выданный с/ф", в 1С его удаляем и спим спокойно.
Да уж, если каждый такой номер вычеркивать, подписывать и удалять, то спать вообще не получится
я делаю тоже самое - только из 1С его не удаляю а тавлю только пометку на удаление - и при проверках инспектор ни слова не сказалНапример, ранее выданный с/ф (от которого отказался заказчик) мы перечеркиваем и пишем "ошибочно выданный с/ф", в 1С его удаляем и спим спокойно.
Самый неудобный долг - долг перед Родиной: непонятно, что одолжил,
когда потребуют отдать и под какие проценты.
В нашей организации счет-фактуры нумеруются так № месяца/число-номер по порядку например 01/11-1 от 11.01.05
Поэтому с нумерацией проблем не возникает всегда можно впихнуть еще один номер
Что то не догоню, как это не возникает?В нашей организации счет-фактуры нумеруются так № месяца/число-номер по порядку например 01/11-1 от 11.01.05
Поэтому с нумерацией проблем не возникает всегда можно впихнуть еще один номер
01/11-1 от 11.01.05
01/12-2 от 12.01.05
а потом
01/11-3 от 13.01.05?
Опыт - критерий истины.
Например
01/11-1 от 11.01.05
01/11-2 от 11.01.05
01/11-3 от 11.01.05
а потом
01/12-1 от 12.01.05
01/13-1 от 13.01.05
У меня две фирмы и два разных подхода.
1 - оптовая торговля, много отгрузок и много мелких несистемных поступлений - завожу счета-фактуры только на авансы зависшие на конец квартала.
2 - услуги, по всем работам предусмотрены договорами авансы, контрагентов не критическое количество - завожу счета-фактуры на все авансы в день поступления денежных средств на расчетный счет.
На счет нумерации - веду ее отдельно, с отметкой "А". По 1 фирме в 2004 году была проверка - претензии по данному вопросу не высказывали.
Все правильно, ITSka! Тоже не поняла разговоры про сторно! При выполнении работ (оказании услуг) сч.-ф. в книгу продаж на оказанные услуги и в этом же месяце сч.-ф в книгу покупок на зачет аванса, который поступил ранее в счет предоплаты за данные работы (услуги).
А если делаешь с./ф. на аванс, то потом, уже при отгрузке надо делать новую счет-фактуру??? Или как поступить правильно?
вот зто надо запомнить... пригодиться в разговоре с ревизорами-аудиторами-налиговиками...и много мелких несистемных поступлений
эээх... несистемные поступления... хорошо...
С уважением.
ОиГ, конечно при отгрузке следует выписать новый счет-фактуру, а аванс зачесть.
А номером счета-фактуры можно много чего придумать..... ведь требуется только то, чтобы продавцы вели учет выставленных ими счетов-фактур в хронологическом порядке.
даА если делаешь с./ф. на аванс, то потом, уже при отгрузке надо делать новую счет-фактуру???
С уважением.
Спасибо
Господи.., коллеги.., все гораздо проще!!! Мне мой программист обработочку сделал в 1Се.... и все сч. фактуры на аванс я выписываю в конце месяца, с префиксом АВ.., точнее не я - а программа..., я тока одну кнопочку нажимаю... а она. умненькая, все делает правильно! Проверяла!!
Бухгалтерия - это не триумф математики над разумом, Бухгалтерия - это триумф разума над математикой.
В формуле товар - деньги - товар автор не указал, как ему удавалось уйти от налогов.
Да впринципе я тоже делаю, но вопрос куда эти сч.ф на аванс девать одни говорят что прикрепляют к выпискам, так это сколько же бумаги нужно
а по подробнее можно
Каким образом я все немогу понять "сами выписываються" у меня тоже 1С но я их сама ввожу на аванс
Вообще-то к счетам-фактурам их надо складывать, потому как они счета-фактуры выданные, регистрируются в журнале выданных счетов-фактур и формируют книгу продаж.но вопрос куда эти сч.ф на аванс девать одни говорят что прикрепляют к выпискам
Пригласите программера, он вам напишет. Штатных средств в 1с нет для этого.Каким образом я все немогу понять "сами выписываються" у меня тоже 1С но я их сама ввожу на аванс
Про эти авансовые счет-фактуры много споров, и у всех своя политика ведения отношений с налоговой. Я лучше подстрахуюсь и сделаю так, как они просят, если это не сильно сложно. У меня авансовые с/ф сами выписываются, ну и хорошо.[/QUOTE]
Можно узнать как сами выписывають, и что значит делаете сф-ф на аванс как нужно, это как же???
А я вообще нумерацию для авансовых с/ф делаю отдельно и добавляю к ней букву "А", чтобы легче было ориентироваться в проге.... не знаю, что мне за это будет, но так мне удобней...
Я тоже ВАМ советую пригласить программиста и пусть он напишет обработочку. Очень удобно. особенно, для тех, кто работает по предоплате. А подшиваю я фактуры просто в отдельную папочку..Вот и Фсе.. С реестром выданных авансовых фактур!Каким образом я все немогу понять "сами выписываються" у меня тоже 1С но я их сама ввожу на аванс
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
