15.12-сч-ф на авансСообщение от LIZI
16.12-отгрузка и НДС с ранее полученного аванса к вычету.
Вообще не понимаю как можно считать НДС при подготовке декларации (НДС по строке 120 декларации = Д62.1+К62.2= книга продаж)когда не выставлены сч-ф на предоплату.
Не страшно платить налоги, страшно когда их не с чего платить!
Делечка, Также, как это делали до того, как появилось это маразматическое правило... Счет-фактура на аванс в течение отчетного периода, если этот аванс закрывается в этом же отчетном периоде - никому не нужная двойная работа и лишний расход бумаги. У меня из всех клиентов только один требует такую счет-фактуру, при этом не зависимо вообще, когда пришла предоплата - два дня назад, или два месяца.
Последний раз редактировалось Prickly; 17.01.2012 в 17:39.
Новые счет-фактуры видели:
здесь?
Это чтобы жизнь скучной не становилась...
В случае предоплаты (аванса) обязаны выставить с/ф (я регистрирую всё полностью в 1с автоматически) и при необходимости отправляю эти с/ф покупателю (или крупный аванс, или по просьбе). Главное- они у меня все есть. И когда мне нужен с/ф на наш аванс от поставщика, меня сильно удивляет ответ нашего поставщика "извините, мы период закрыли и с/ф не выписывали"! (!!!). Считаю, в электронном виде все должно быть, если организация намеренно не уходит от налогов, скрывая авансы.
Prickly, спасибо. Ждем обновление 1с...
еще вопрос: покупатель просит в течении 5-дней с момента предоплаты выставлять с/фактуру с указанием продукции. В некоторых с/ф до 100 поз. А просто указать аванс/предоплата не законно будет? Сама отгрузка этих 100 поз. в течение месяца-двух происходит частями. Замучишься их к вычету потом считать... В 1с не работаем, в ручную забиваем позиции-и удобно их набирать при отгрузке частями тоже. А счета в экселе, доки в бизнес-паке.
Не правильно. Но можно обобщенно "мебель", напримерА просто указать аванс/предоплата не законно будет?
понятно, в договоре покупатель пишет..."В течении пяти календарных дней, после получения от ПОКУПАТЕЛЯ предоплаты, ПОСТАВЩИК должен выставить ПОКУПАТЕЛЮ счет-фактуру на данную сумму с наименованием Продукции, НДС при этом определяется по расчетной ставке"
Т.е. я так понял можно ему обобщенно и указать например "предоплата за мебель". Или расписывать все же 100 позиций все же?
Не хочу у покупателя это спрашивать, светя свою неграмотность!
Не обязательно все 100 позиций перечислять. И слово "предоплата" тоже лишнееТ.е. я так понял можно ему обобщенно и указать например "предоплата за мебель". Или расписывать все же 100 позиций все же?
ЯнварьСпасибо!
LIZI, к сожалению, 1С не обладает правом устанавливать дату, когда следует начинать использовать новую форму. Как только её опубликуют, через 7 дней уже делать только в ней.
помогите пожалуйста! мы обычно счет фактуры на аванс не выставляем (понимаю что нарушение, но не в этом суть) нам оплатили 50 % предоплату 13.12.2011, думали что до конца декабря успеем закрыть заявку, но не получилось, а теперь покупатели (причем попросили только сегодня) просят счет фактуру на аванс, а нумерация то уже не может поменяться, как быть, можно например выставить эту счет фактуру на аванс 31.12.11 последним номером? или она обязательна должна быть 13.12.11? а если выставлять 13 числом можно ли например подставить буковку "а" в номере? Помогите!
mulevich1508, счет-фактура должен быть выписан на дату поступления денег на ваш расчетный счет,в номер счф можно включить букву.
спасибо, и еще вопросик, что то совсем перемкнуло у меня, я выставляю на сумму оплаты? а не на сумму предполагаемой поставки указанной в счете (оплатили то они 50% по счету), заранее спасибо кто подскажет
Счет-фактуру на аванс выставляете на свои 50%, которые поступили на р/сч
mulevich1508, счет это предполагаемая сумма договора,а счет-фактура выставляется на реально полученную предоплату.
При выставление авансового счета-фактуры 1С автоматически пишет "Предварительная оплата". Пытаюсь вручную переписать содержание на "Выполнение работ по договору", но 1с дает только написать "Выполнение работ", дальнейший текст не помещается. Можно ли оставлять в таком виде или уже вручную при печати дописывать содержание?
это происходит потому, что вы Не вносите в выписку на основании чего, какого счета проводится предоплата. Если проведете согласно счету, то в сч-ф на аванс, пропишется автоматом :за что и по какому основанию.
Не страшно платить налоги, страшно когда их не с чего платить!
Ого, спасибо большое, не знала о такой функции. Вот только проблема частично снята - не всем покупателям выставляются счета, многие платят по договору, где прописаны все сроки и суммы платежей.
В таком случае, при подготовке сч-ф в печать, вбивайте необходимый текст. Или в программе проводите сч-ф с тем текстом, какой есть, а отдельно в Excel делайте сч-ф с нужным вам текстом.
В Excel можно сделать шаблоны сч-ф для всех ваших контрагентов и от туда их всегда распечатывать.
Спасибо за такие подробные советы. Что ж, жаль что надо доделывать все вручную.
так вы счета им выставляйте по сроку уплаты по договору, тогда и заморочек у вас не будет и просите чтобы в платежке указывали реквизиты счета.
Не страшно платить налоги, страшно когда их не с чего платить!
Если контрагентов много и в договорах есть график платежей (что не требует дополнительного выставления счетов), то можно в программе один раз для каждого из них сделать счет (счета в программе проводок не дают) с необходимым текстом.
Затем в течении года выставлять сч-ф на основании этого единственного счета, что бы использовать введенный в него текст.
Делечка, выставлять счета каждому на каждый платеж очень муторно, тем более они их не требуют, так что не хочется выполнять лишнюю работу.
Корнелиус, я думала уже о создании таких счетов и склоняюсь к такому варианту решения моей проблемы.
Спасибо всем за советы.
Если отгрузка произошла в тчении 5 дней с момента поступления предоплаты, то можно не выставлять сч.фактуру на аванс. Мы так и поступаемИначе в бумагах можно зарыться
И все же еще раз прошу помочь по данной теме(сильно не бейте):
19.03. пришел аванс 16600,0 в т.ч. ндс-2532,20
19.03. выставляю с/ф на аванс "крепежные изделия (предоплата по сч.625) - 16600 ндс 2532,20 и высылаю ее покупателю почтой а один экз кладу в книгу продаж.
Отгрузка будет наверняка во втором квартале.
Делать ли при отгрузке с/фактуру? Если да, то куда девать с/фактуру?
Делать счет-фактуру на отгрузку
Запись в книгу продаж
Одновременно на основании ранее выписанного счета-фактуры на аванс - запись в книге покупок
1.т.е. делать и на отгрузку и клиенту(покупателю) также ее посылать. В этой с/фактуре все по прежнему. наименования, сумма в т.ч. ндс?
2.У себя в книге продаж, что за запись???
Да, совершенно обычный счет-фактура
Не поняла, что не понятно.
Запись о начислении налога с реализации
milanarzamas, если до завтра никто более подробно не ответит, напишите мне в личку. Я понимаю, почему Вы не понимаете, но сейчас у меня времени нет...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
