Если изначально был аванс. Но не новый счет-фактуру выписывать, а отменить начисление/вычетСообщение от ВаляЧел
Если изначально был аванс. Но не новый счет-фактуру выписывать, а отменить начисление/вычет
Большое спасибо!
Таким образом, к концу квартала, если висит редиторка на 62.2, то и на 76.АВ соответствующая должна висеть тоже?
Да
Добрый день! Подскажите, я правильно понимаю в ситуации:
22.01 отгрузка 100 000
26.01 отгрузка 150 000
27.01 оплата 370 000 за по счету за 20.01 ( отплата за все указанные отгрузки)
27.01 отгрузка 40 000
29.01 отгрузка 80 000
я должно в счет-фактурах за 27.01 и 29.01 указать платежное поручение от 27.01?
Спасибо, большое! А должна я сделать счет-фактуру на аванс на разницу между 370 000 -100 000- 150 000 = 120 ?
Смотря как у вас учет поставлен: если по-правильному,то счет-фактуру будете формировать по факту отгрузки товара со склада
Добрый день!
Подскажите, правильно ли я поступаю.
У нас отгрузка бывает в течение 2-3 после получение 100% предоплаты. Если все идет по плану и отгружаем не позднее 5 дней с даты получение аванса - то с/ф на аванс не делаю. если более 5 дней - то делаю, верно?
И второй вопрос, 31 марта 2015 пришла к нам на счет предоплата. отгрузка была 02.04.2015. Надо ведь в этом случае сделать с/ф на аванс??? потому что конец квартала???? И страшно ли, если нумерация у меня "Собъется", потому что я забыла выписать с/ф на аванс на сумму, поступившую 31 марта и сделала уже где то 10 отгрузок апрельских с счетами фактурами.
Большое спасибо
Безопасней сделать.
Нет.
спасибо
А можно еще такой вопрос.
Вот у нас есть договор с поставщиком, где написано, что предоплата по договору составляет 8%, а оставшиеся 92% - после отгрузки.
Вот мы заплатили эти 8% в 1 квартале. У меня есть счет-фактура на аванс. Могу ли я ее к вычету поставить или надо. чтоб в договоре было прописано прям "100% предоплата"???
Можете. У Вас в договоре как раз эта сумма и указана.
Server56, спасибо
Здравствуйте! Подскажите, а нужно ли ввставлять авансовый счет-фактуру на переплату?...небольшую, 30 руб. например.. Покупатель случайно переплатил
А это не аванс. Вы ведь должны эту сумму вернуть? Он тогда должна не по 62 отразиться, а по 76.
Вот если покупатель предложит ее оставить в счет следующих покупок, тогда да.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как быть...предыдущий бухгалтер понавыставлял во 2кв 2014 счет-фактуры на аванс, в 3м их не внес в книгу покупок, т.е получается 2 раза ндс заплатили, теперь на счете 76.АВ у меня болтаются эти суммы, а по счету 62.2 нет сумм с которых эти счета фактуры выставлены, т.к при проведении накладной программа провела зачет с аванса
Сдать уточненку, например
так это изменения в закрытый год вносить, ничего не поплывет, баланс ведь сдан
Это значит, исправить ранее допущенную ошибку.
В БУ исправляете датой внесения исправлений.
Да, и спасибо за пример ошибки.
Использую при подготовке материала к семинару.
всегда выставляю
а если не сдавать уточненку, суммы небольшие, можно как-то убрать авансовые счета-фактуры со счета 76АВ, или они теперь и будут болтаться?
Сдаем помещение в аренду.
Точнее на сейчас это услуга по допуску к помещениям для их обустройства на основании Пред. договора (ремонт там идет арендатором)
Оплата за январь 2015 поступила 29.01.15
Как правильно?
1) акт по аренде (допуску) и соответственно счет-фактуру можно выставить 29.01?
2) акт по допуску выписывается 31.01.15, и соответственно выписываются два счета фактуры - авансовый 29.01 и закрывающий 31.01?
3) акт по допуску выписывается 31.01.15 и к нему выписывается одна закрывающая счет-фактура от 31.01. (авансовую можно не выписывать)
Этот вопрос уже рассматривался, и Минфин (в лице г-на Шнейдмана) дал добро.
Это так называемый предварительный договор аренды.
Ремонт, который арендатор в помещении (здании), Вы засчитываете, как аванс по договору аренды неденежными средствами, то есть ремонтом.
Это еще не доход.
С/ф будете выписывать на полученный аванс после завершения ремонта и подписания акта сдал-принял.
Спасибо большое, обязательно это учту - такой вариант событий в договоре тоже есть.
Но на сейчас, за допуск к помещениям они выплачивают нам деньги и эти деньги поступили 29.01, 25.02 , 31.03
Так вот и решается вопрос - выставлять к первым двум оплатам 29.01 и 25.02 счета-фактуры на аванс, или не надо? учитывая срок в 5 дней на выставление счета-фактуры и закрытие допуска актами от последнего числа месяца.
Помещение уже в вашей собственности?
На сейчас - еще нет.
Но доход же мы уже получаем? мы не должны платить с него НДС?
А можно ссылку на мнение МинФина (сама еще не нашла)?
Это моя опубликованная статья как раз по Вашей ситуации
Где почитать - скажу в личке. Здесь нельзя.
Правильно ли поняла, что на аванс лучше выставить с/ф, если отгрузка более чем 5 дней?
А нумерация? Не нужно никаких АВ1? Просто все подряд?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
